指揮部財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)預(yù)算安排報告

　　在日常生活和工作中，大家逐漸認(rèn)識到報告的重要性，報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。為了讓您不再為寫報告頭疼，下面是小編幫大家整理的指揮部財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)預(yù)算安排報告，希望對大家有所幫助。

各位代表：

　　現(xiàn)在，我代表指揮部向大會作20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算安排的報告，請審議。

　　一、20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

　　20xx年的財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作按照集團(tuán)公司及指揮部的整體要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)指揮部工作會議精神，圍繞指揮部建設(shè)跨國石油工程技術(shù)服務(wù)公司的目標(biāo)，以會計(jì)集中核算為契機(jī)，以完善全面預(yù)算管理和建立財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制為重點(diǎn)，積極開展“管理增效、挖潛創(chuàng)效、制度護(hù)效”的增收節(jié)支活動，不斷提升財(cái)務(wù)管理層次，較好地完成了年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

　�。ㄒ唬┲饕�工作量完成情況

　�。�1）鉆井總進(jìn)尺66.68萬米，完成預(yù)期工作量的111.13%。其中探井進(jìn)尺15.37萬米，完成預(yù)期工作量的192.12%；開發(fā)井進(jìn)尺51.31萬米，完成預(yù)期工作量的98.67%。

　�。�2）錄井19860天，完成全年預(yù)期工作量的120.36%。

　　（3）井下作業(yè)1525井次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，分別完成全年預(yù)期工作量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。

　�。�4）油建施工價值工作量31788萬元，完成全年預(yù)期價值工作量的105.96%。

　　（5）供電量34991萬Kmh，完成全年預(yù)期供電量的91.9%，供水量1072萬噸，完成全年預(yù)期供水量的92.81%。

　�。�6）運(yùn)輸12128萬噸公里，完成全年預(yù)期工作量的105%。

　�。�7）機(jī)械加工及修理價值工作量10308萬元，完成全年預(yù)期價值工作量的85.51%。

　�。�8）物資供應(yīng)量122000萬元，完成全年預(yù)期供應(yīng)量的104.45%。

　�。�9）信息產(chǎn)業(yè)價值工作量11258萬元，完成全年預(yù)期價值工作量的104.86%。

　　（10）成品油銷售68298噸，完成全年預(yù)期銷售量的117.75%。

　　（11）順酐銷售13291噸，完成全年預(yù)期銷售量的88.61%。

　�。�12）溶劑油銷售34600噸，完成全年預(yù)期銷售量的97.14%。

　�。ǘ�）財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況

　　1、主營業(yè)務(wù)收入：年度預(yù)算27.1億元，全年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入30.08億元，完成年度預(yù)算的110.96%，與上年相比增長18.2%。其中：

　　（1）吐哈關(guān)聯(lián)交易收入17.21億元，占總收入的57.2%，完成全年預(yù)算的104.98%，與上年相比增長0.61%。

　　（2）外部作業(yè)及社會收入11.16億元，占總收入的37.1%，完成全年預(yù)算的129.97%，與上年相比增長28.42%。

　�。�3）海外收入1.71億元，占總收入的5.7%，完成全年預(yù)算的107.77%，與上年相比增長14.06%。

　　2、主營業(yè)務(wù)成本及稅金：年度預(yù)算26.51億元，實(shí)際發(fā)生30.34億元，完成年度預(yù)算的114.45%，與上年相比增長4.18%，低于收入增長十四個百分點(diǎn)。

　　總成本中職工工資獎金支出、計(jì)提工資附加費(fèi)和上繳社保基金、發(fā)放各類補(bǔ)貼、臨時用工勞務(wù)費(fèi)以及職工物業(yè)取暖費(fèi)等人工成本約10億元，占總成本的三分之一。

　　3、營業(yè)費(fèi)用：年度預(yù)算20xx萬元，實(shí)際發(fā)生1900萬元，比預(yù)算降低8.57%，與上年相比降低13.99%。

　　4、管理費(fèi)用：年度預(yù)算4581萬元，實(shí)際發(fā)生4400萬元，比預(yù)算降低3.95%，與上年相比降低8.8%。

　　5、財(cái)務(wù)費(fèi)用：年度預(yù)算-1700萬元，實(shí)際-1800萬元，比預(yù)算節(jié)約

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