外包管理制度【常用15篇】
在日常生活和工作中，制度使用的頻率越來越高，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家整理的外包管理制度，歡迎閱讀與收藏。
外包管理制度1
一、本著'誰主管、誰負責'、'誰的人、誰負責'的原則，按照北京市企業(yè)治安責任制的規(guī)定，做好總包單位與分包單位，民工包工隊的治安責任狀的簽定。
二、外包工隊實行'三證一冊一卡'制度，即；身份證、進京務工證、暫住證、民工花名冊，胸卡。杜絕三證不全的人員進人施工現場，杜絕被公安、司法部門通緝的犯罪分子進入施工現場和跨省私招濫雇使用民工。
三、進場施工的外包工隊應建立、健全治安綜合治理和治保會機構組織，做到組織上落實，責任落實，制度落實，積極同一切違法犯罪行為做斗爭，維護施工現場的.治安秩序。
四、民工宿舍實行三定制度，即。定房問，定人員、定床位，嚴禁非本施工現場的人員留宿。特殊情況必須報現場保衛(wèi)部門批準，登記，按照規(guī)定時限、住宿。
五、施工現場不準留宿民工家屬住宿。民工家屬來京務工、經商、探親訪友、治病應租住現場和生活區(qū)以外的旅館。
六、民工宿舍內不得存放大量的私人現金和貴重物品，防止發(fā)生盜竊案件。人員離開宿舍應關好門窗、鎖好門、鑰匙專人保管。
七、民工生活區(qū)及宿舍應有專人負責管理，宿舍有專人負責嚴禁在宿舍進行賭博、酗酒和其它違法犯罪活動。
八、外包工隊應認真遵守國家的法律、法令、地方政府的法規(guī)、規(guī)章及企業(yè)的管理制度。服從施工現場的行政管理，執(zhí)行企業(yè)的各種規(guī)章制度。
九、做好包工隊的行政管理，預防煤氣中毒事故，嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生法，預防發(fā)生食物中毒，嚴格執(zhí)行安全規(guī)定杜絕工傷死亡事故。
十、發(fā)揚團結友愛，互助合作，相互支援的協(xié)作精神，杜絕爭搶材料、工具、場地問題的發(fā)生。
十一、嚴禁在施工現場內亂寫亂畫，抓好文明施工管理。
外包管理制度2
為了認真貫徹執(zhí)行“安全第一，預防為主”的安全生產方針，保障員工在施工過程中的安全和身體健康，進一步明確各自的安全文明施工責任，防止以“包”代管，以“罰”代管的現象出現。為實現年安全事故零目標，對分包工程及分包隊伍進行全面的安全文明施工規(guī)范化、制度化、標準化管理，監(jiān)督到位。
1、管理目標：
1、1項目部：杜絕死亡和重傷及群傷事故，不發(fā)生輕傷事故，不發(fā)生一般施工機械、設備、交通、火災事故。
1、2工地(分包隊伍)：杜絕輕傷及以上事故，不發(fā)生質量事故，不發(fā)生任何機械、設備、交通、火災事故。
1、3班組：杜絕質量事故和嚴重未遂事故，杜絕任何施工機械、設備、交通、火災事故。
1、4文明施工創(chuàng)建文明工地
1、5工程質量指標:工程達到合格標準。
2、職責：
2、1項目部負責制訂本施工項目對分包單位的安全文明施工管理制度，負責管理并監(jiān)督執(zhí)行。
2、3項目部負責指導分包單位的安全文明施工實施細則的編制并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。
3、管理內容及管理辦法：
3、1分包單位必須認真貫徹執(zhí)行公司有關安全健康與環(huán)境保護工作的方針、工作規(guī)程、規(guī)定，遵守項目部、工地有關安全健康和環(huán)境管理的各項規(guī)章制度，服從管理、監(jiān)督和指導，并定期向項目部匯報工作。
3、2項目部必須制訂年度對分包單位的安全文明施工管理制度及管理辦法。經總工程師審批后監(jiān)督執(zhí)行。
3、3項目部規(guī)范承包合同的形式，應按規(guī)定要求完善分包單位安全文明施工的有關內容，明確各自有關承擔的責任，凡由分包單位的責任造成的事故，由分單位自己承擔全部經濟損失。
3、4項目部監(jiān)督分包單位的全體施工人員進行身體檢查，對患有高血壓、心臟病、精神病、癲癇病、色盲和其它不適應施工現場的病癥，對老、弱、病、殘、童工嚴禁錄用。
3、5工程開工前分包單位必須組織全體人員參加由項目部組織的安全交底會議，并保證完整的記錄和資料。
3、6工程開工前分包單位必須組織全體人員參加由工地組織的三級安全教育，按本工地特點及狀況，工種專業(yè)技術要求，施工場所內主要危險作業(yè)場所及有毒、有害作業(yè)場所的安全要求和文明施工，環(huán)境衛(wèi)生要求進行教育、
3、7對于不服從項目部及工地管理或嚴重違章作業(yè)的分包單位要立即終止合同，嚴禁重新錄用。項目部在安全文明施工檢查中，發(fā)現分包單位有嚴重違章現象，責令其立即停工整改，否則一律清退出現場。
3、8對分包單位項目部將實行安全與經濟掛鉤的管理辦法，根據工程量的大小，預留承包合同承諾的安全施工保證金（2—10萬元），發(fā)生一次死亡事故扣除保證金100%，并按有關規(guī)定進行處罰，并立即清出現場，不再錄用。發(fā)生一次重傷事故扣除保證金的'50%，并按有關規(guī)定進行處罰，給予黃牌警告、通報批評。發(fā)生一次輕傷事故扣除保證金的10%，并按有關規(guī)定進行處罰，通報批評。發(fā)生一次質量事故中的嚴重未遂事故扣除保證金的5%，并按有關規(guī)定進行處罰，發(fā)生機械、設備、交通、火災事故比照以上事故的劃分進行處罰。
3、12分包單位必須按國家及本企業(yè)的規(guī)定為施工人員配備職業(yè)和個人防護用品、用具，項目部對其進行監(jiān)督檢查。對安全文明施工有突出貢獻的分包單位集體或個人，項目部安保部將申請給予獎勵。對采取了緊急措施而避免了重大事故的發(fā)生（或事故擴大）的集體或個人將給予重獎，對不服從安保部門管理或嚴重違章作業(yè)、野蠻施工、管理混亂、事故不斷的分包單位，必須立即終止合同，限期退出并嚴禁錄用。
外包管理制度3
第一章一般規(guī)定
第一條由外包單位承擔的工作(工程),凡在生產廠區(qū)作業(yè),進行與運行設備或運行系統(tǒng)有關的消缺(維護)、檢修、安裝(土建)工作,必須辦理外包工作票、外包工作聯(lián)系單(含外包工作特殊作業(yè)安全措施票)。
第二條外包工作票分為外包電氣工作票和外包熱力機械工作票、外包工作聯(lián)系單。外包工作票的管理和考核辦法執(zhí)行“工作票管理規(guī)定”。
第二章外包工作票
第三條外包工作票實行“雙工作票簽發(fā)人”、承包單位設立工作負責人和電廠設立工作聯(lián)系人制度。
第四條承包單位的工作票簽發(fā)人、工作負責人由承包單位提出,電廠安監(jiān)部門對其資格進行審查、確認后,備案并公布。
第五條外包工程工作票簽發(fā)人、工作許可人、工作負責人、工作聯(lián)系人的職責如下:
(一)電廠工作票簽發(fā)人職責:
1.對工作是否必要負責;
2.對工作環(huán)境(隔離措施、場地等)是否安全負責;
3.對工作票上所填安全措施是否正確完備負責。
(二)承包單位的工作票簽發(fā)人職責:
1.對所派工作負責人和工作班人員是否適當和足夠、精神狀態(tài)是否良好負責;
2.對現場施工安全措施是否正確完備負責;
3.對現場施工機械、工具、安全用具的安全性能負責;
4.必須經常到現場檢查工作是否安全地進行。
(三)工作許可人職責:
1.負責審查工作票所列安全措施是否正確完備,是否符合現場條件;
2.工作現場布置的安全措施確已完善和正確地執(zhí)行;
3.負責檢查停電設備是否有突然來電的危險;
4.對工作負責人正確地說明哪些設備有電、有壓力、有高溫和有爆炸等危險;
5.對工作票所列的內容即使發(fā)生很小的疑問,也必須向工作票簽發(fā)人詢問清楚,必要時應要求作詳細補充。
(四)承包單位工作負責人職責:
1.正確安全地組織工作;
2.工作前對工作人員交待安全注意事項,并結合實際進行安全教育;
3.督促、監(jiān)督工作人員遵守《電力安全工作規(guī)程》和國家、電廠的有關規(guī)程、規(guī)定,糾正不安全行為;
4負責檢查工作票所載安全措施是否正確完備和運行人員所做的安全措施是否符合現場實際條件;
5.工作負責人必須持票并始終在工作現場監(jiān)護工作;
6.對工作班成員正確使用施工機械、工具、安全用具負責,并對上述機具在施工過程中的安全性能完好負責。
(五)電廠工作聯(lián)系人職責:
1.協(xié)助工作票負責人檢查工作票所載安全措施是否正確完備和運行人員所做安全措施是否符合現場實際條件;
2.負責該項工作的全過程質量監(jiān)督;
3.負責對工作負責人進行技術交底;
4.經常到現場檢查工作是否安全地進行,對于較復雜或危險性較大的工作,實行重點監(jiān)督,及時糾正工作班成員的不安全行為;
5.和工作負責人共同辦理開工及終結手續(xù)。
第三章外包工作聯(lián)系單
第六條外包工程,凡在生產區(qū)域進行不需執(zhí)行工作票制度的(不需要停運設備和系統(tǒng)或改變運行方式,如設備及現場專項清掃、小型土建、搭建腳手架等),必須辦理“外包工程工作聯(lián)系單”。
第七條外包生產區(qū)域工作聯(lián)系單工作許可人、工作負責人、工作聯(lián)系人的資格和職責如下:
(一)工作許可人應由管轄該項工作范圍內設備、場地的運行值班負責人擔任,并對工作是否影響設備安全(指是否需要運行人員采取安全措施)負責,負責向工作人員交代安全注意事項。
(二)工作負責人由承包單位負責人提出,經電廠安監(jiān)部門備案并公布。其應對下列事項負責:
1.正確安全地組織工作;
2.工作前對工作人員交待安全注意事項,并結合實際進行安全教育;
3.督促、監(jiān)督工作人員遵守《電力安全工作規(guī)程》和電廠的有關規(guī)程、規(guī)定,糾正工作班成員的不安全行為;
4.負責檢查工作過程中采取的安全措施是否正確完備;
5.負責填寫“工作聯(lián)系單”,辦理工作手續(xù)。
(三)工作聯(lián)系人應由電廠(甲方)有資格人員擔任,并對下列事項負責:
1.協(xié)助工作負責人檢查所采取的安全措施是否正確完備;
2.負責該項工作的全過程質量監(jiān)督;
3.經常到現場檢查工作是否安全地進行,對于較復雜或危險性較大的工作,重點進行監(jiān)督,及時糾正工作班成員的不安全行為;
4.辦理開工及終結手續(xù),掌握工作進度,及時與電廠有關部門聯(lián)系。
第八條對于經常性的'外包工作(如清掃設備衛(wèi)生工作),電廠應制訂專門的管理規(guī)定。在工作內容、工作負責人、電廠聯(lián)系人不變的情況下,可辦理“周、月工作聯(lián)系單”。
第九條外包工程工作聯(lián)系單的管理、考核辦法由電廠自行制定。第四章外包安全措施票
第十條由外包單位承擔的工作(工程),涉及特別的安全措施、挖掘、登高、有害氣體,有害物質等特別危險的場所工作時,必須辦理外包工作票、外包工作聯(lián)系單的同時必須辦理“特殊作業(yè)安全措施票”。
第十一條外包安全措施票共有“外包特殊作業(yè)安全措施票”、“外包動火安全措施票”二種。
第十二條外包安全措施票實行“雙工作票簽發(fā)人”、承包單位設立工作負責人制度。
第十三條外包特殊作業(yè)安全措施票簽發(fā)人的職責如下:
(一)電廠外包特殊作業(yè)安全措施票簽發(fā)人的職責:
1.對特殊作業(yè)是否必要負責;
2.對特殊作業(yè)環(huán)境(隔離措施、場地等)是否安全負責;
3.對外包特殊作業(yè)安全措施票上所填安全措施是否正確完備負責。
(二)承包單位的特殊作業(yè)安全措施票簽發(fā)人的職責:
1.對所派特殊作業(yè)工作負責人是否適當、特殊作業(yè)人員是否足夠、精神狀態(tài)是否良好負責;
2.對現場特殊作業(yè)安全措施是否正確完備負責;
3.對現場特殊作業(yè)工作所使用的器具和安全用具的安全性能負責;
4.首次特殊作業(yè)時,必須到現場檢查安全措施是否正確完備。
第十四條外包動火安全措施票簽發(fā)人、工作許可人、工作負責人、工作聯(lián)系人的職責如下:
(一)電廠外包動火安全措施票簽發(fā)人職責:
1.對動火工作是否必要負責;
2.對動火工作環(huán)境(隔離措施、場地等)是否安全負責;
3.對外包動火安全措施票上所填安全措施是否正確完備負責。
(二)承包單位的外包動火安全措施票簽發(fā)人職責:
1.對所派動火工作負責人和消防監(jiān)護人是否適當和足夠、精神狀態(tài)是否良好負責;
2.對現場動火安全措施是否正確完備負責;
3.對現場動火工作使用器具的安全性能負責;
4.首次動火時,必須到現場檢查防火安全措施是否正確完備。
(三)動火安全措施票許可人職責:
1.動火安全措施票所列安全措施是否正確完備,是否符合現場條件;
2.動火設備與運行設備是否已隔絕;
3.向動火工作負責人交待運行所做的安全措施是否完善。
(四)動火安全措施票工作負責人職責:
1.正確安全地組織動火工作;
2.完成檢修應做的安全措施并使其完善;
3.向有關人員布置動火工作,交待防火安全措施和進行安全教育;
4.始終監(jiān)督現場動火工作;
5.辦理動火安全措施票開工和結束手續(xù);
6.動火工作間斷、結束時檢查現場無殘留火種。
(五)電廠動火安全措施票工作聯(lián)系人職責:
1.協(xié)助動火安全措施票工作負責人檢查措施票所載安全措施是否正確完備和運行人員所做安全措施是否符合現場實際條件;
2.負責該項工作的全過程質量監(jiān)督;
3.始終在現場監(jiān)督動火工作是否安全地進行,并及時糾正工作班成員的不安全行為;
4.和動火安全措施票工作負責人共同辦理開工及終結手續(xù)。
第十五條一級動火作業(yè)時,消防監(jiān)護人由電廠規(guī)定的人員擔任;二級及以下級別動火作業(yè)時,消防監(jiān)護人由承包單位規(guī)定的人員擔任。消防監(jiān)護人的職責如下:
(一)動火現場配備必要的、足夠的消防設施;
(二)檢查現場消防安全措施的完善和正確;
(三)確認所指定的專人測定可燃氣體、易燃液體的可燃蒸汽含量或粉塵濃度是否符合安全要求;
(四)始終監(jiān)視現場動火作業(yè)的動態(tài),發(fā)現失火及時撲滅;
(五)動火工作間斷、結束時檢查現場無殘留火種。
第十六條動火執(zhí)行人的職責:
(一)動火前必須收到經審核批準且允許動火的動火工作票;
(二)按本工種規(guī)定的防火安全要求做好安全措施;
(三)全面了解動火工作任務和要求,并在規(guī)定的范圍內執(zhí)行動火;
(四)動火工作間斷、結束時清理并檢查無殘留火種。
第十七條各級人員在發(fā)現防火安全措施不完善、不正確時,或在動火工作過程中發(fā)現有危險或違反有關規(guī)定時,均有權立即停止動火工作,并報告上級防火責任人。
外包管理制度4
為使本公司外包管理更加規(guī)合理，約束參與外包保安的行為，確保公司信譽，弁提升業(yè)務效率，特制定本制度。
第一章總則
第一條聽從公司物業(yè)部人員的指派及調動，充分配合物業(yè)部人員的工作。
第二條公司保安實行24小時值班制，明確分工，確保公司南門、中門、北門、南門收費崗、巡邏崗24小時均有值班人員在崗。
第三條執(zhí)勤中應時刻提高警覺，做好“防火、防盜、防破壞、防騙、防搶、防治安災害事件”的工作。
第二章保安崗位職責
外包的保安人員，如未能完成以下主要崗位職責及要求，我公司有權要求更換保安人員，或隨時終止外包合同，且不承擔任何違約責任。
第一條南門、中門、北門門衛(wèi)值班崗職責
門衛(wèi)值班崗位是一個關系到維護園區(qū)正常工作秩序，保障園區(qū)財產安全，塑造園區(qū)形象的重要崗位。因此，值班人員必須高度重視，認識負責，努力履行崗位職責。
1、門衛(wèi)值班人員在自覺、自律的基礎上，必須接受相關的專業(yè)培訓方可上崗。應正確保管和使用消防器材、警務器具等，要具備一定的安保救防知識和應對突發(fā)事件的能力。
2、門衛(wèi)值班人員要對來訪人員及車輛進行嚴格登記，如：《來訪登記表》、《車輛進出登記表》等。對因公來行人員，要使用禮貌用語，熱情接待；對非園區(qū)工作人員、非包月車輛到訪，可向來訪人員詢問登記確認后方可進入。對私自擅入人員，要堅持原則，堅決勸阻，把好大門，對個別社會閑雜人員混入園區(qū)，要堅決制止，切實維護園區(qū)正常工作秩序。
4、門衛(wèi)值班人員要注意各類門窗、電器、水電開關的關閉，要確保安全無事故。
5、值班期間負責記錄《值班日志》和填寫其相關表格，做到及時、詳細、準確。
6、門衛(wèi)值班人員要負責值班室環(huán)境衛(wèi)生，遇到雨雪天要早打掃、勤打掃，確保值班室干凈整潔。
7、南門崗負責指揮公司南門前空地小車輛的整齊停放，嚴禁大貨車停放在公司南大門左右側；負責公司南門至中門崗廳前半個園區(qū)場地車輛整齊停放、電動車整齊停放。
8、中門崗負責指揮公司小車停車位的整齊停放，預留公司部員工停車位。
9、北門崗負責確保北門左右側嚴禁大貨車停放，嚴禁小車阻擋公司北門。
10、所有門衛(wèi)值班崗均有責任協(xié)助巡邏崗發(fā)現設備設施故障、事故苗頭和治安安全隱患例如：大貨車撞壞公司防撞條等，排查可疑情況或可疑違法人員。
11、我公司安排的其他臨時性工作。
第二條巡邏崗職責
1、巡邏工作以檢查園區(qū)治安安全、消防疑點為主要目標，“預防在先”為主要指導思想，以“確保重點”為主要原則。
2、巡邏時要熟悉巡邏區(qū)域所有通道、重點要害部位及設施，熟悉和掌握巡邏區(qū)域安防設備及使用方法。
3、巡邏中要善于觀察，做有心人，及時發(fā)現設備設施故障、事故苗頭和治安安全隱患，注意可疑情況或可疑違法人員
4、巡邏時注意重點防部位有無異常動靜，有無忘記關閉門窗，有無水患火險等警情，若有，立即報告弁采取相應處置措施。
5、巡邏時拾到貴重物品，應及時交到當班領導處，由領導聯(lián)系相關部門妥善處理。
6、巡查倉庫區(qū)以及停車場進出和停放的車輛，是否按管理規(guī)定停放，注意停放車輛有無特別變化情況，防止盜竊及惡意破壞等事件發(fā)生。
7、按要求做好巡邏記錄，對發(fā)現的問題記錄于《巡邏記錄表》能解決的問題當即處理，不能解決的應及時通知當值班長或保安隊長。
8、巡視時見到客戶要主動打招呼問好，有禮貌地應答客戶查詢,實行文明服務。
9、加強物業(yè)部、保潔等部門工作人員的溝通與交流，將日常巡視工作中發(fā)現的公共設施、環(huán)境衛(wèi)生等問題傳遞給相關人員處理，弁跟進處理情況。
10、巡查中如遇到外來人員參觀，應觀察其是否有管理處人員陪同，如沒有管理處人員陪同，應禮貌的上前詢問，弁向物業(yè)部匯報。
11、巡邏過程中注意公用設施、綠化草地、公共衛(wèi)生、檢查各消防通道是否暢通，消防設備器材是否完好無損，安全疏散標識是否醒目、正確，有無消防隱患，發(fā)現違章或破壞，及時按《損害公司財物管理制度處罰條例》處理弁向物業(yè)部報告。
12、巡邏人員不得擅自進入客戶倉庫或辦公室，如有需要進入，須先聯(lián)系物業(yè)部人員，說明清楚情況后，由物業(yè)部人員陪同進入。
13、我公司安排的其他臨時性工作。
第三條收費崗職責
1、收費員要認真做好收費工作，熟悉系統(tǒng)各種操作程序，嚴格執(zhí)行收費標準，準確掌握車輛收費圍，做到正確收取款項，不多收、不少收、不亂收、不錯收、不漏收，簡化手續(xù)，準確高效，減少車輛排隊等候時間。
2、收費員必須遵守規(guī)章制度，不遲到、不早退，服從領導安排，不得隨意調班，工作時間不得擅離崗位，竄崗聊天、大聲喧嘩、吃零食、抽煙等；不準由外人替代收費；上班必須鎖好門，禁止其他人員進入收費崗亭，否則按違反公司紀律追究處理。
3、如遇有車輛“沖崗”、“拒絕交費”等情況，因記錄好車牌號，立即報告保安隊長，阻止其逃離現場。
4、如發(fā)生錯收、漏收等情況，費用由收費員補足，2次以上該行為，我公司有權要求更換該收費員。第四條保安隊長職責
1、必須指派2個保安隊長，分別負責白班及晚班保安管理工作。
2、執(zhí)行物業(yè)部的指令，每天向物業(yè)部負責人匯報當天園區(qū)安保情況。
3、準確傳達物業(yè)部的工作安排，制定保安部門的工作計劃，弁負責檢查落實情況。
4、每日檢查各保安的工作，包括：保安儀容儀表；當班保安值班日志及巡邏記錄；《來訪登記表》、《車輛進出登記表》；
5、負責擬定保安部的員工培訓計劃，要求每周進行一次保安培訓。
6、處理值班期間發(fā)生的`事件（包含各種治安事件），如在下班期間遇到重大突發(fā)事件，應當及時回來處理。
7、負責消防系統(tǒng)、制定消防設施、器材的安全檢查制度，弁負責檢查落實。
8、制定消防知識宣傳計劃，定期對員工進行業(yè)務培訓。
9、我公司安排的其他臨時性工作。
第三章保安具體要求、人員行為準則
外包的保安人員，如未達到以下要求，我公司有權要求更換保安,弁在5個工作日完成。
第一條保安年齡、形象要求
1、外包保安年齡必須在55歲以下，具備初中以上文化，無紋身，無明顯傷痕，無不良嗜好，身體健康，無違法犯罪行為，品貌端正，較好的形象氣質。
2、責任心強，能做好自己的本職工作，待客熱情，有較強的服務意識，服從公司物業(yè)部及相關領導的管理。
第二條儀容儀表、禮貌禮節(jié)
1、外包保安人員必須統(tǒng)一裝著，統(tǒng)一佩戴工號牌，不留古怪發(fā)型，形象積極健康。
2、如遇外來領導參觀，應站立敬禮
第三條日常行為規(guī)
1、愛護公司公共財產、不隨意破壞、挪為私用；
2、及時清理、整理個人工作用具，保持工作環(huán)境的干凈整潔；
3、辦公桌上不放與工作無關的用品；
4、未經同意不得翻看他人文件、資料或他人個人物品。
第四條工作紀律
保安員嚴格禁止下列行為：
1、限制他人人身自由、搜查他人身體或者侮辱、毆打他人；
2、扣押、沒收他人證件、財物；
3、參與追索債務、采用暴力或者以暴力相威脅的手段處置糾紛；
4、侵犯個人隱私或者泄露在保安服務中獲知的公司商業(yè)秘密。
5、儀容不整,言語行為輕浮、粗暴無禮。
6、值班時間聚眾賭博、下棋、喝酒、看小說報紙，打瞌睡，吃零食等。
7、對群眾、來賓故意刁難或挾怨報復。對員工、來賓或送貨人員索取好處及貪小便宜。
8、脫崗、漏崗、睡崗；夜半值班人員睡覺被發(fā)現兩次，外包保安公司必須更換掉該名保安；脫崗10分鐘以上被發(fā)現兩次，外包保安公司必須更換掉該名保安。
9、執(zhí)勤時間，對講機私用，影響勤務。
10、非保安人員及我公司工作人員進入保安室。
11、未經報備我公司物業(yè)部人員，擅自調班。
12、不服從指揮。
第五條罰款條例
外包保安人員，被我公司負責人發(fā)現以下行為，按罰款條例進行處罰，從當月保安服務費用中扣除。
1、工作時未穿保安員統(tǒng)一服裝，有損保安形象的，扣款50元/次/人。
2、工作時間聚眾賭博、下棋、喝酒、看小說報紙、吃零食、抽煙行為，扣款100元/次/人，被發(fā)現三次，外包保安公司必須更換掉該名保安。
3、脫崗、漏崗、睡崗，罰款200元/次/人，被發(fā)現二次，外包保安公司必須更換掉該名保安。
4、巡邏崗未向物業(yè)部報告巡邏情況，私自將處罰金額據為己有，除交出處罰金額外，罰款500元，外包保安公司必須立刻開除該名保5、保安人員對司機索取好處、貪小便宜；保安人員收取司機賄賂的，罰款500元，外包保安公司必須立刻開除該名保安。
6、發(fā)現收費員貪污的，除補足費用外，罰款500元，外包保安公司必須立刻開除該名保安7、私自找人頂班，罰款200元/次/人，被發(fā)現二次，外包保安公司必須更換掉該名保安。
外包管理制度5
第一章總則
第1條目的
為使本企業(yè)外包業(yè)務流程順暢合理，規(guī)范參與業(yè)務外包人員的行為，確保業(yè)務外包期間企業(yè)資產安全，維護企業(yè)利益，實現業(yè)務外包的戰(zhàn)略目標，特制定本制度。
第2條適用范圍
本制度適用于本企業(yè)所有業(yè)務外包活動的管理。
第3條外包業(yè)務的界定
本制度所指的外包業(yè)務，主要是指為實現企業(yè)的戰(zhàn)略經營目標，通過合同或協(xié)議等形式約定由外部服務提供商提供的某些部分或全部業(yè)務。
第二章外包業(yè)務流程
第4條制定外包戰(zhàn)略
1.在決定是否將業(yè)務項目外包時，應考慮以下三個方面的因素。
(1)此項業(yè)務是否是利用本企業(yè)沒有的設備、生產系統(tǒng)、專業(yè)人員及專門技術。
(2)此項業(yè)務外包可以降低成本。
(3)此項業(yè)務外包能夠產生比自己運作更多的利益等。
2.準確把握企業(yè)核心競爭力與盈利環(huán)節(jié)，避免將企業(yè)核心業(yè)務外包。
第5條編制外包項目計劃書
企業(yè)在確定業(yè)務外包內容后，指定與該項業(yè)務相關的職能部門編制計劃書。計劃書主要包括以下內容。
1.業(yè)務外包的背景，如企業(yè)外部環(huán)境要求及企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略。
2.業(yè)務外包內容，將部分還是全部業(yè)務職能交由承包商提供。
3.業(yè)務外包的具體實施程序。
4.業(yè)務外包的主要風險和預期收益。
5.其他相關內容。
第6條成立外包業(yè)務歸口管理部門
1.外包項目計劃書通過審核后，成立外包業(yè)務歸口管理部門，由業(yè)務部門負責人、有關咨詢專家、外包項目協(xié)調管理人員、合同協(xié)商管理人員等組成，必要時還應包括法律及財會專業(yè)人員。
2.業(yè)務歸口管理部門負責業(yè)務外包項目的具體實施，確保業(yè)務外包流程的順利執(zhí)行。
第7條選擇承包方
1.外包業(yè)務歸口管理部門發(fā)布投標公告，并與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放《外包項目競標邀請書》及相關材料。參與競標的候選承包商應在指定期限之內提交《投標書》及相關材料，主要內容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。
2.歸口管理部門對承包方進行資質預審，評估承包方的綜合能力。評估因素主要包括5個方面。
(1)承包方類似項目的經驗、服務能力、資格認證和信譽。
(2)承包方是否與本公司存在直接或潛在的競爭關系。
(3)承包方在知識產權保護方面的力度和效果。
(4)承包方的性價比是否合適;
(5)其他因素。
3.確定標底并進行公開招標。
4.組織企業(yè)其他職能部門進行開標、評標、定標。歸口管理部門給出候選承包方的綜合競爭力排名，會同相關管理層及其他職能部門負責人分析與候選承包方建立外包合同的風險，根據實際情況挑選出一家或幾家公司作為業(yè)務承包方。
5.歸口管理部門和承包方就《外包項目合同》的主要條款進行談判，達成共識，由合同雙方代表簽署《外包項目合同》。
第8條歸口管理部門負責培訓涉及外包業(yè)務流程的員工，確保員工正確理解和掌握業(yè)務外包項目相關政策制度。
第9條歸口管理部門根據合同約定，為承包方提供必要協(xié)作條件，并指定專人定期檢查和評估項目進展情況。
第10條項目結束或合同到期時，歸口管理部門負責對外包業(yè)務產品(服務)進行驗收。如承包方最終提供的產品(服務)與合同約定不一致，及時告知承包方進行調整。
第11條與承包方就最終產品(服務)達成一致后，由承包方提交費用支付申請，歸口管理部門對申請書進行審核。審核通過后，開具付款證書，按照公司規(guī)定程序審批，支付承包方費用。
第12條對于因承包方原因導致外包合同未完整履行的，歸口管理部門負責向承包方索賠。
1.指定專人對承包方認可的賠償事項進行跟蹤、報告，及時收回相關款項并追究責任人責任。
2.采用法律手段解決長期未決賠款。
3.若終止對承包方的索賠，由歸口管理部門提出申請，詳細說明終止索賠理由，報公司總裁以上級別管理層審批后執(zhí)行并備案。
第三章業(yè)務外包流程中的資產存貨管理
第13條固定資產管理
1.對于企業(yè)所有或有優(yōu)先購買權的固定資產，如因業(yè)務需要交由承包方使用的，要求承包方按照本企業(yè)《固定資產管理制度》使用和管理。
2.業(yè)務外包歸口管理部門指定專人定期檢查承包方使用和管理固定資產的情況。
3.交由承包方使用但所有權歸本企業(yè)的資產，只能用于外包業(yè)務活動。未經企業(yè)相關領導人員同意，擅自將固定資產挪作他用的承包方，相關部門應對其采取警告直至解除合同的措施。
第14條流動資產管理
1.業(yè)務外包過程中形成的原材料、產成品等流動資產，歸口管理部門要求承包方遵循本企業(yè)制定的相關管理政策，如防火、防盜、防未經授權接觸和未經批準轉移等。
2.對承包方責任造成的流動資產損失，業(yè)務外包歸口管理部門有義務責成承包方賠償。
3.業(yè)務外包過程中形成的商業(yè)信息材料等，歸口管理部門按照合同中約定的保密條款對承包方的保密工作進行監(jiān)督。
第15條存貨管理
1.對于因業(yè)務外包需要由承包方購進的`存貨，存貨訂單應經我方相關授權領導審核批準，而存貨的數量、質量檢查由承包方負責辦理;歸口管理部負責按企業(yè)存貨管理規(guī)章制度準確、及時地在存貨系統(tǒng)中予以記錄和反映。
2.對于因業(yè)務外包需要由我本企業(yè)銷售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包項目，不得另作他用。歸口管理部門負責監(jiān)督。
3.歸口管理部門負責定期組織相關部門(如資產管理部、財務部等)及相關人員對承包方的存貨進行盤點(每月x次)。而對于盤盈盤虧的存貨，應經本企業(yè)財務總監(jiān)審批后，方可交會計人員進行會計處理。
4.對于所有權歸我企業(yè)的、在承包方儲存的存貨，歸口管理部門負責監(jiān)督、檢查承包方是否按本企業(yè)存貨庫存管理制度中的要求進行管理;對于檢查中發(fā)現的次品、損壞品或過期存貨，應當及時予以確認、分離。
5.歸口管理部負責指定專人跟蹤、調查外包業(yè)務中涉及的所有存貨的一切變動，查明原因，報財務總裁審核后處理。對于承包方無合理原因過度使用存貨，造成企業(yè)成本上升，歸口管理部或相關人員有權代表企業(yè)要求承包方補償。
第四章外包業(yè)務流程中斷防范措施
第16條業(yè)務外包歸口管理部門采取承包方競爭機制，選擇多家單位作為業(yè)務承包方，以降低一方服務失敗或單方中止合同可能給本企業(yè)帶來的損失。
第17條業(yè)務外包歸口管理部門定期對所有重要承包方的履約能力進行評估，形成業(yè)務可持續(xù)能力評估報告，交由企業(yè)總裁及以上級別管理層審閱。
第18條根據業(yè)務可持續(xù)能力評估報告，業(yè)務外包歸口管理部門負責及時替換不再繼續(xù)具備履約能力的承包方，避免外包業(yè)務的失敗造成企業(yè)商業(yè)活動的中斷。
第五章附則
第19條本制度由企業(yè)總裁辦負責制定和解釋。
第20條本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
外包管理制度6
一、范圍
為加強營口郵政公司外包單位安全管理工作，切實保證員工人身安全及生產正常進行，特制定本辦法。
外包單位的安全工作由各外包單位進行自主管理，本規(guī)定僅對各外包單位的安全管理起到督促及補充的作用。
二、術語和定義
外包單位：生產外包、檢修外包、施工外包、生活外包、綠化衛(wèi)生外包等所有外包單位的統(tǒng)稱。
三、協(xié)議簽訂部門管理職責
1、簽署《外包項目安全協(xié)議書》
2、對外包部門是否履行安全職責進行監(jiān)督檢查。
3、對外包單位宣傳本公司安全、環(huán)境方針，并與其簽訂安全協(xié)議，提出職業(yè)健康安全與環(huán)境要求。
4、對外包的安全資質進行復查。
5、對外包單位勞動紀律及培訓教育方面提出要求，并進行檢查。
6、對外包單位作業(yè)現場的安全檢查、考評等綜合管理。
7、對外包的車輛及人員入場進行管理。
8、對外包單位具體進行安全交底，并進行日常的安全監(jiān)督管理。
四、管理內容和要求
管理要求通則
1、進入公司的外包單位和外包人員必須遵守國家安全法律法規(guī)、國家安全標準、行業(yè)安全標準以及公司安全、安全管理規(guī)定及所在區(qū)域的專業(yè)安全技術規(guī)程，按照合同約定范圍實施作業(yè)，建立、健全內部安全、安保管理制度和管理網絡。
2、進入公司作業(yè)的外包的單位應自主開展危險源辨識、風險評價，制定并實施有針對性的控制措施。
3、外包單位應配合和接受公司對本單位和人員的資質審核，并提供相關的資質憑證（原件或復印件）。
4、外包單位應獲知公司所確定的適用的`重要環(huán)境因素和危險源，并執(zhí)行與此相關的公司安全、安全管理制度。
5、外包單位應使用適宜的設備、施工工器具及安全防護裝備，使用的物資設備（危險化學品、個人防護裝備、防爆電氣設備、消防設備、運輸設備等）應符合國家、行業(yè)安全標準和公司要求；未經許可不得擅自動用公司的設備和工器具（緊急情況除外）。
6、外包單位應按國家、行業(yè)安全標準均配備必須的勞動及個體防護用品，并督促員工按標準使用。
7、進入公司作業(yè)的外包單位應建立并維護接觸職業(yè)病危害因素崗位員工的職業(yè)健康監(jiān)護檔案；對患有職業(yè)禁忌癥或未能提供職業(yè)健康體檢合格證明的協(xié)力人員，不得在公司內從事相關作業(yè)。
8、外包單位需用公司的能源介質（水、電、煤氣等），必須經公司相關管理部門批準后方可使用，同時應確保在用能過程中的安全。
9、在公司區(qū)域施工動火、登高、受限空間內部作業(yè)，必須執(zhí)行公司的相關制度。
10、外包單位應確保獨立管理區(qū)域內安全、消防設施的正常運轉、安全、消防設施、要與生產設備同時安排檢修，不得擅自停用、拆除安全、消防設施。
11、外包單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的工藝設備。
12、外包單位應對各重要的過程（重大危險源）或情況制定相應的措施或應急預案。
13、外包單位收到公司相關部門的安全隱患整改通知單，必須立即落實整改，并在規(guī)定時間內將整改情況反饋公司相關部門。
14、外包單位主要負責人及安全管理人員必須具有國家認可的安全管理合格證書等相應資質，作業(yè)人員應通過本單位的上崗作業(yè)能力考核或必須具備符合崗位要求的資質證書。
五、事故管理
1、外包單位發(fā)生生產性工傷事故，對發(fā)生事故的外包單位進行考核。
2、外包單位發(fā)生火災事故，對發(fā)生事故的單位進行考核，如事故對公司財產造成損失，還應進行賠償。
3、外包單位發(fā)生事故，對我公司協(xié)議簽訂部門進行考核。
外包管理制度7
第一條為了加強外包隊施工的安全管理，貫徹落實《安全生產法》，保障施工作業(yè)人員安全和健康，防止事故發(fā)生，維護共同利益，根據《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國礦山安全法》及云南迪慶有色金屬有限責任公司安全管理制度有關規(guī)定，制定本辦法。
第二條本辦法所稱安全管理，是指在勞動生產過程中保護勞動者的安全和健康所采取的各種措施。
第三條本辦法適用于迪慶有色金屬有限責任公司外來承包工程施工的單位、團體和個人；本辦法作為對外承包工程，對外包隊員工安全教育、安全檢查考核、分析事故、追究責任的依據。
第四條認真貫徹執(zhí)行黨和國家安全生產方針、政策、法律、法規(guī)，云南迪慶有色金屬有限責任公司有關規(guī)定，堅持“安全第一，預防為主”，本著“誰受益誰負責”的'原則，落實“企業(yè)負責、行業(yè)管理、國家監(jiān)察、群眾監(jiān)督、勞動者遵章守紀”的安全管理工作體制。
第五條外包施工隊安全生產實行安全生產合同化管理，明確承包方與發(fā)包方雙方安全生產職責以及應當享有的安全生產權利和義務，嚴密界定各自的法律責任、經濟責任。
第六條實行安全生產市場準入制度，不具備安全生產條件和相應資質的單位或個人不得承包生產經營項目、場所、設備。各外包施工隊必須三證齊全，即“經營執(zhí)照，安全管理資質證，經營項目資質證”，并經審查和驗證，安全監(jiān)督人員必須取得安全監(jiān)管資質證，方能簽訂《承包工程合同》及《安全生產合同》。
第七條各外包施工隊必須嚴格執(zhí)行迪慶有色公司安全教育制度，對施工人員及新入礦人員進行安全教育，進行安全教育時，必須認真核實登記人員的籍貫、身份證號碼、簡歷等情況，建立員工檔案，做好登記臺帳，按公司的規(guī)定組織開展安全學習活動。
第八條各外包施工隊特種作業(yè)人員必須經過專業(yè)技術教育培訓，考核合格，取得操作資格證者，方可上崗操作。
第九條各外包施工隊法定代表人或委托代理人、駐地代表人依法對承包經營范圍內的安全生產工作全面負責。同時建立健全安全生產責任制和安全生產教育培訓制度，保證承包工程項目安全生產條件所需資金的投入，配備安全管理人員，并定期或不定期進行安全檢查，同時做好安全檢查記錄。
第十條各外包施工隊專（兼）安全生產管理人員或安全監(jiān)督人員必須按時參加各種安全檢查和會議，負責現場安全監(jiān)督檢查。發(fā)現事故隱患，應當及時向所在安全環(huán)保部門或向公司安全生產管理機構報告；對違章操作，違章指揮的，
必須立即制止。
第十一條所有外包施工隊員工必須嚴格按《安全生產合同》要求，遵守和執(zhí)行大紅山銅礦安全管理制度規(guī)定、安全技術操作規(guī)程及作業(yè)程序標準，落實責任和安全措施，接受公司安全檢查人員的監(jiān)督、檢查和考核。
第十二條各外包施工隊必須服從公司的安全管理與協(xié)調，執(zhí)行各種安全指令。依據安全生產法律法規(guī)、公司的安全管理制度、規(guī)程，對所用員工實施合同化、法制化安全管理。
第十三條公司查獲外包施工隊員工違反公司安全管理制度規(guī)定、安全技術操作規(guī)程及作業(yè)程序標準，比照《公司員工違章處罰規(guī)定》處罰，第一次違章，責令其到所在項目部學習，考試合格方準上崗，并罰款100元；第二次違章，責令其到公司安全管理機構學習，考試合格方準上崗，并罰款200元；第三次違章，責令外包施工隊負責人辭退此人員，并要求所有外包施工隊不得再聘用此人員。外包施工隊員工違章教育時間按《外包施工隊員工安全教育制度》執(zhí)行，違章情況實行行文和對各施工單位進行通報。
第十四條外包施工隊負責人安全管理不到位，或其員工嚴重違章，造成各種事故，給公司造成經濟損失的，按經濟損失二倍處罰外包施工隊負責人。
第十五條按國家有關規(guī)定，對工作期間受到人身傷害的員工，給予一定的經濟賠償。
第十六條外包施工隊員工故意破壞生產設施、生產通訊，按原價二倍賠償，若數額巨大，觸犯法律的，移交司法機關處理。
外包管理制度8
一、總則
1.為了加強養(yǎng)老院院外包業(yè)務管理，規(guī)范業(yè)務外包行為，防范業(yè)務外包風險，根據有關法律法規(guī)，借鑒業(yè)內同行經驗，制定本制度。
2.業(yè)務外包，是指單位利用專業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經營中的部分業(yè)務委托給本單位以外的專業(yè)服務機構或其他經濟組織(以下簡稱承包方)完成的經營行為。本制度不涉及工程項目外包。
3.外包業(yè)務通常包括保潔、保安、按摩、食堂、物業(yè)管理等。
二、部門職責
院辦公室負責外包業(yè)務總體管理工作，明確1人具體負責。院內管理人員履行外包業(yè)務遴選、管理等過程中的監(jiān)督職能。相關業(yè)務的原主管部門為外包業(yè)務開展情況的監(jiān)督管理部門，負責對外包單位日常監(jiān)管、工作考核等任務。具體如下：院長、副院長負責保潔、食堂監(jiān)管;保衛(wèi)科負責安全保衛(wèi)監(jiān)管;后勤服務中心負責物業(yè)管理服務的監(jiān)管。
三、不相容崗位
1.外包方案的立項與審批; 2.外包方的選擇與審批; 3.外包的執(zhí)行與驗收。
四、業(yè)務外包管理風險
1.外包范圍不合理，核心業(yè)務外包，可能導致單位失去競爭優(yōu)勢。
2.外包價格確定不合理，承包方選擇不當，可能導致單位遭受損失。
3.業(yè)務外包監(jiān)控不嚴、服務質量低劣，可能導致單位難以發(fā)揮業(yè)務外包的優(yōu)勢。
4.業(yè)務外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導致單位相關人員涉案。
五、外包業(yè)務項目評估和審核制度
1.制定及審核實施方案
相關業(yè)務主管部門根據對外包業(yè)務的控制程度以及外部市場成熟度等標準，合理確定業(yè)務外包范圍，制定外包實施方案;并根據是否對單位運營有重大影響對外包業(yè)務實施分類管理，以突出管控重點。
單位根據預算以及工作計劃，對實施方案的重要方面進行深入評估以及復核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務的成本效益及風險、外包合同期限、外包方式、員工培訓計劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務外包范圍、方式、條件、程序和實施等內容，避免將核心業(yè)務外包，同時確保方案的完整性。
單位制定外包方案時，應聽取外部專業(yè)人員對業(yè)務外包的意見，并根據其合理化建議完善實施方案。
單位應建立完善業(yè)務外包審核批準制度，明確授權批準的方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規(guī)定各層級人員應
當在授權范圍內進行審批，不得超越權限審批。
在對業(yè)務外包實施方案進行審查和評價時，應當著重對比分析該業(yè)務項目在自營與外包情況下的風險和收益，確定外包的合理性和可行性。
2.招標及選擇承包方
養(yǎng)老院根據不同業(yè)務范圍，組成有相應專業(yè)人員構成的承包方評估小組，并對外發(fā)布投標公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項目競標邀請書及相關材料。
參與競標的候選承包商應在指定期限之內提交投標書及相關材料，主要內容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。單位引入競爭機制，按照有關法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標方式等適當方式，擇優(yōu)選擇承包方。
評估小組應通過實地調研等多種方法，調查候選承包方的合法性、專業(yè)資質、技術實力、質量環(huán)保意識等情況，并考察候選承包方從事類似項目的.成功案例、業(yè)界評價和口碑;同時綜合考慮單位內外部因素，對業(yè)務外包的成本進行測算分析，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務外包成本。
調研結束后，評估小組應編制考核報告，提交單位領導審批。
單位根據評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關人員在選擇承包方過程中出現受賄和舞弊行為。
3.簽訂業(yè)務外包合同
在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務外包方案中識別出的重要風險因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。
在合同的內容和范圍方面，明確承包方提供的服務類型、數量、成本，以及明確界定服務的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時間、服務費用等細節(jié)。
在合同的權利和義務方面，明確單位有權督促承包方改進服務流程和方法，承包方有責任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實施的進度和現狀告知單位，并對存在問題進行有效溝通。
在合同的服務和質量標準方面，應當規(guī)定外包商最低的服務水平要求以及如果未能滿足標準實施的補救措施。
在合同的保密事項方面，應具體約定對于涉及本單位機密的業(yè)務和事項，承包方有責任履行保密義務。
在費用結算標準方面，綜合考慮內外部因素，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務外包成本。
在違約責任方面，制定既具原則性又體現一定靈活性的合同條款，以適應環(huán)境、技術和單位自身業(yè)務的變化。
4.組織實施業(yè)務外包
在承包方提供服務的過程中，相關職能部門應密切關注承包方的履約能力，采取動態(tài)管理方式，對承包方開展日�？冃гu價和定期考核。
建立即時監(jiān)控機制，一旦發(fā)現偏離合同目標等情況，應及時要求承包方調整改進。
對各種意外情況做出充分預計，建立相應的應急機制，制
定臨時替代方案，避免業(yè)務外包失敗造成單位服務活動中斷。
有確鑿證據表明承包方存在重大違約行為，并導致業(yè)務外包合同無法履行的，應當及時終止合同，并指定有關部門按照法律程序向承包方索賠。
切實加強對業(yè)務外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。 5.總結評價
相關職能部門要對外包業(yè)務定期進行總結評價，充分了解各科室對承包方服務的反饋意見，與日常監(jiān)管發(fā)現的問題匯總形成總結報告，作為會計核算和付款的依據。
6.會計核算及財務控制
單位財務部門應當根據合同約定和外包進度辦理結算業(yè)務。未到達合同約定的履約狀態(tài)的，財務部門有權拒絕付款，并及時向單位有關負責人報告。
六、外包業(yè)務項目評估和審核程序(附后)
參考文獻：
1.《中華人民共和國合同法》 2.《中華人民共和國反正當競爭法》 3.業(yè)界同行有關制度
制定外包實施方案
組織實施業(yè)務外包派員現場管理合同管理選擇承包方審核批準未通過通過招標外包過程是否違約否否驗收是終止合同辦理追償是否合格是驗收入庫/認可服務
會計核算及財務控6 制
外包管理制度9
第一章 總 則
第一條 為了加強某某公司(以下簡稱“公司”)對外包業(yè)務的內部控制，規(guī)范業(yè)務外包行為，防范業(yè)務外包過程中的差錯和舞弊，根據國家有關法律法規(guī)和《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》，制定本制度。
第二條 本制度所稱業(yè)務外包，主要是指公司(以下又稱發(fā)包方)為實現戰(zhàn)略經營目標，通過合同或協(xié)議等形式將業(yè)務職能的部分或全部交由外部服務提供商(以下簡稱承包方)提供的一種管理行為。
第三條 公司在規(guī)范業(yè)務外包行為過程中，至少應關注下列涉及業(yè)務外包的風險：
(一)業(yè)務外包違反國家法律法規(guī)，可能遭受外部處罰、經濟損失和信譽損失。
(二)業(yè)務外包未經適當審核或超越授權審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致?lián)p失。
(三)業(yè)務外包策略不科學、承包方選擇不合理，可能導致公司核心資產遭受損失。
(四)業(yè)務外包流程未恰當履行或監(jiān)控不當，可能導致公司外包戰(zhàn)略失敗或經營效率低下。
(五)業(yè)務外包信息保護措施不當，可能導致公司商業(yè)秘密泄露。
(六)業(yè)務外包會計處理不當，可能導致財務報告信息失真。
第四條 公司在建立與實施業(yè)務外包內部控制中，至少應強化對下列關鍵方面或者關鍵環(huán)節(jié)的控制：
(一)職責分工應合理明確，授權審核制度和外包業(yè)務歸口管理制度應規(guī)范。
(二)外包策略應科學合理，承包方的選擇依據應充分，外包合同協(xié)議應規(guī)范。
(三)外包業(yè)務流程應有明確規(guī)定，固定資產使用應有授權，外部存貨管理應規(guī)范，外包業(yè)務會計處理應符合《企業(yè)會計準則》的有關規(guī)定。
第二章 職責分工與授權批準
第五條 公司應建立業(yè)務外包的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責權限，確保辦理業(yè)務外包的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。業(yè)務外包的不相容崗位(或職責)至少包括：
(一)業(yè)務外包的申請與審批。
(二)業(yè)務外包的審批與執(zhí)行。
(三)外包合同協(xié)議的訂立與審核。
(四)業(yè)務外包的執(zhí)行與相關會計記錄。
(五)付款的申請、審批與執(zhí)行。
第六條 公司應建立業(yè)務外包的授權制度和審核批準制度，明確公司內部各單位、各部門授權范圍、授權內容、授權期間和被授權人條件等。
公司重大或核心業(yè)務外包，提交公司總經理室審議，報董事長批準。非核心業(yè)務或涉及金額較小的業(yè)務外包，應由相關部門在授權范圍內提出申請，報總經理、董事長審核通過后實施。
第七條 公司應實行業(yè)務外包歸口管理制度。公司應根據外包業(yè)務職能的不同，指定外包業(yè)務歸口管理部門，負責對外包業(yè)務的管理工作進行規(guī)范。
第三章 外包策略及承包方選擇
第八條 公司應制定科學合理的業(yè)務外包策略，根據外部環(huán)境要求和中長期發(fā)展戰(zhàn)略需要，合理確定業(yè)務外包內容，避免將核心業(yè)務外包。常見的外包業(yè)務包括：采購、設計、加工、銷售、營銷、物流、資產管理、人力資源、客戶服務等。
第九條 公司應指定相關職能部門編制外包項目計劃書，具體闡述業(yè)務外包背景、外包內容、實施程序、主要風險和預期收益等信息，經本部門負責人審核后，提交公司總經理室審議，報董事長批準。必要時，還應提交董事會及其審計委員會討論審議。
第十條 公司應建立承包方資質審核和遴選制度，確保引入合格的外包合作伙伴。承包方的遴選一般應考慮下列因素：
(一)承包方的服務能力、資格認證和信譽。
(二)承包方與本公司是否存在直接競爭或潛在競爭關系。
(三)承包方就知識產權保護方面的力度和效果。
第十一條 公司應引入承包方競爭機制。發(fā)包方可以選擇多家公司作為業(yè)務承包方，以促進承包方不斷改進服務能力，并降低一方服務失敗可能給公司帶來的損失。
第十二條 公司應建立規(guī)范的外包合同協(xié)議管理制度。公司應根據外包業(yè)務性質的不同，及時與承包方簽訂不同形式的合同協(xié)議文本，包括：技術協(xié)議書、外包加工協(xié)議、規(guī)劃試驗大綱、
咨詢合同協(xié)議等。外包合同協(xié)議的訂立、履行流程及其控制應符合《內部控制制度――合同協(xié)議》的有關規(guī)定。
第十三條公司應在外包合同協(xié)議中具體約定下列事項：
(一)對于涉及本公司機密的業(yè)務和事項，承包方有責任履行保密義務。
(二)公司有權獲得和評估業(yè)務外包項目的實施情況和效果，獲得具體的數據和信息，督促承包方改進服務流程和方法。
(三)承包方有責任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻度，將外包實施的進度和現狀告知公司，并對存在問題進行有效溝通。
第十四條 除合同協(xié)議約定的保密事項外，公司應根據業(yè)務外包項目實施情況和外界環(huán)境的變化，不斷更新、修正保密條款，必要時可與承包方補簽保密協(xié)議。
第四章 外包業(yè)務流程控制
第十五條 公司應建立外包業(yè)務流程管理制度，明確外包業(yè)務流程、外包業(yè)務參與人員主要職責、資產管理政策、流程中斷應急措施等內容，報業(yè)務主管部門負責人、公司總經理審批通過后執(zhí)行。
第十六條 公司應對所有涉及外包業(yè)務流程的員工進行培訓，確保員工正確理解和掌握外包業(yè)務管理制度。外包業(yè)務歸口管理部門應指定專人跟蹤監(jiān)督外包業(yè)務流程管理制度的執(zhí)行情況。
第十七條 公司應將本單位與承包方在外包業(yè)務執(zhí)行過程中有關利益沖突、商務往來等方面的政策及時以明確方式告知承包方。外包業(yè)務歸口管理部門應指定專人定期檢查和評價與承包方的關系，確保外包業(yè)務流程順利執(zhí)行。
第十八條 公司應建立外包業(yè)務固定資產管理制度。對于公司所有或有優(yōu)先購買權的固定資產，如因業(yè)務需要交由承包方使用，公司有權要求承包方按照發(fā)包方固定資產管理制度要求使用和管理固定資產。公司應定期審查承包方使用和管理固定資產的情況。交由承包方使用但所有權在本公司的資產，只能用于外包業(yè)務活動。未經發(fā)包方書面同意，承包方不得將固定資產用作其他用途。
第十九條 公司應建立外包業(yè)務流動資產管理制度。業(yè)務外包過程中形成的原材料、產成品等流動資產，公司應建立明確的防火、防盜、防未經授權接觸和未經批準轉移等政策，并有權要求承包方遵循。對承包方責任造成的流動資產損失，公司有權要求承包方賠償。業(yè)務外包過程中形成的商業(yè)信息資料(如有關咨詢材料)等，承包方有責任保密，并防止公司競爭對手獲取同樣信息。
第二十條 公司應建立外購存貨授權管理制度。對于因業(yè)務外包需要由承包方購進的存貨，承包方只能接受經發(fā)包方授權批準的存貨訂單，并代表發(fā)包方檢驗存貨的數量和質量。外購存貨信息應準確、及時地在公司存貨系統(tǒng)中加以記錄和反映。
第二十一條 公司應建立自銷存貨管理制度。因業(yè)務外包需要由發(fā)包方銷售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包活動，不得另作他用。存貨銷售收入應按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定加以確認和計量。
第二十二條 公司應加強對公司所有、交由承包方使用的存貨的管理。公司應定期對承包方處的存貨進行盤點，盤點頻率由公司根據實際情況確定。對于盤盈盤虧的.存貨，應經公司財務總監(jiān)審批后方可進行會計處理。
第二十三條 公司應建立外部存貨庫存管理制度。對于公司所有的、在承包方(或分包方)儲存的存貨，承包方(或分包方)應按照發(fā)包方存貨庫存管理制度要求對庫存存貨進行管理。公司應指定專人定期對庫存存貨進行檢查。檢查中發(fā)現的次品、損壞品或過期存貨，應及時予以確認、分離和保護。
第二十四條 公司應建立存貨補償制度。公司應指定專人追蹤、調查外部存貨的一切變動，查明原因，報存貨歸口管理部門審核后處理。對于承包方無正當原因過度使用存貨，造成公司生產成本的上升，公司有權要求承包方進行補償。
第二十五條 公司應建立外包業(yè)務產品驗收制度。承包方最終提供的產品(或服務)應與外包合同協(xié)議約定一致。業(yè)務外包歸口管理部門應對所有產品差異予以確認，并及時告知承包方進行調整。無法達成一致，應按照《內部控制制度——合同協(xié)議》有關規(guī)定，進行處理。因承包方提供附加產品等原因需要額外交費的，應在公司授權范圍內提交審議。公司財會人員應準確計算業(yè)務外包中的退款和折扣金額，報財會部門負責人審核后予以確認和計量。
第二十六條 公司應加強對外包業(yè)務的索賠管理。對于因承包方原因導致的外包合同協(xié)議未完整履行，公司有權向承包方索賠。對于承包方認可的賠款事項，公司應指定專人進行跟蹤、報告，及時收回賠款，并追究責任人責任。對于長期未決賠款，公司可以通過法律手段予以解決。終止對承包方的索賠，應由業(yè)務外包歸口管理部門提出申請，詳細說明終止索賠理由，報公司總經理審批后執(zhí)行并備案。
第二十七條 業(yè)務外包過程中所有涉及公司資產存量和增量的變動，應保有其書面憑證，財會部門據此作適當的會計處理。相關會計處理應及時報財會部門負責人審核。
第二十八條 公司應設置承包方使用本公司數據的訪問權限。數據的授權和訪問流程及其控制應符合《內部控制制度——信息系統(tǒng)一般控制》有關規(guī)定。
第二十九條 公司應制定合理的業(yè)務可持續(xù)計劃，避免外包業(yè)務失敗造成公司商業(yè)活動的中斷。公司應定期對所有重要承包方的履約能力進行評估，據此確定業(yè)務可持續(xù)能力等級，并制定相應的應急方案。業(yè)務可持續(xù)計劃評估報告應及時提交公司總經理審閱。
第五章 附 則
第三十條 本制度適用于公司及所屬公司，包括公司總部、各分公司及全資子公司、控股子公司。
第三十一條 公司及所屬公司可以參照本制度制定相關實施細則或具體執(zhí)行辦法，實施細則或執(zhí)行辦法不得違反本制度相關規(guī)定。實施細則或執(zhí)行辦法經公司總經理辦公會批準后執(zhí)行，并上報公司備案。
第三十二條 本制度由公司董事會負責解釋和修訂。
第三十三條 本制度自公司董事會審議批準之日起執(zhí)行，修改時亦同。
外包管理制度10
1目的
為規(guī)范和加強公司對外包施工單位的安全管理，將外包施工隊伍的安全生產工作納入本公司日常管理中來，切實加強對外包工程的安全監(jiān)督，確保承包方符合公司的安全管理要求，特制定本制度。
2適用范圍
適用于在本公司范圍內，由外來單位進行的包括新建、改建、擴建項目以及大、中、小檢維修項目中一切工程施工和活動。
3定義
3.1外包工程項目：是指經本公司發(fā)包給外單位施工作業(yè)的工程（勞務）項目；
3.2外包單位（承包方）：是指進入我公司生產區(qū)域及作業(yè)場所，從事施工作業(yè)的施工隊伍；
3.3工程項目主管部門：指對特定的外包工程項目負有主要管理職責的部門。一般按公司各部門的職責和權限確定具體部門作為某一外包工程合同項目的管理部門。
3.4外包工程合同安全附件：是指與外包工程合同具有同等效力的書面安全協(xié)議，是外包工程合同的重要組成部份。其內容包括該工程項目的甲、乙雙方提供的安全技術交底、安全措施或安全技術方案等。
4職責
4.1工程項目主管部門
負責外包工程項目的歸口管理。主要負責資質審核和承辦工程招標、合同簽訂、過程質量、進度監(jiān)督管理、組織工程竣工驗收等。
4.2安全環(huán)保部
4.2.1負責審查外包單位的安全資質審查，擬定并簽訂《安全生產管理協(xié)議書》；
4.2.2對承包方主要管理人員及作業(yè)人員進行入廠前的安全教育培訓；
4.2.3審查特種作業(yè)人員的證件是否有效；負責對復雜、危險的工程項目的安全技術措施/方案進行審批；
4.2.4對外包施工單位施工過程進行安全監(jiān)督、檢查與考核；
4.2.5參與對外包工程項目竣工驗收。
4.3工程所在部門
負責外包工程在本部門施工過程的現場安全檢查和監(jiān)督管理，參與工程項目竣工驗收。
4.4外包單位
4.4.1外包單位負責人為安全生產責任人，負責該工程項目的安全管理工作，嚴格遵守本公司安全生產規(guī)章制度，并指定專人負責監(jiān)管安全施工作業(yè)。
4.4.2開工前對所屬人員進行安全培訓教育；
4.4.3教育和監(jiān)管所屬人員不得隨意進入非施工區(qū)域場所；
4.4.4教育所屬人員嚴格遵守本公司各項規(guī)章制度。
4.4.5落實施工項目的各項安全措施。
4.5財務部負責根據安全環(huán)保部提供的安全生產考核結果，同外包施工單位進行安全保證金的結算。
4管理程序及要求
4.1外包單位安全資質審查
4.1.1本公司對所有外包單位實行安全資質評審確認和準入制度。外包單位在進入本公司承攬工程前必須經過安全資質評審。任何單位未經安全資質審查或審查不合格的嚴禁錄用，更不得私自安排施工作業(yè)。
4.1.2外包單位的安全資質條件及需要提供的資料：
a.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（審查后保留復印件）；
b.法人證明書，或法人委托書或授權書；
b.施工資質證書或安全生產許可證；（審查后保留復印件）
c.安全管理網絡機構、現場施工負責人、安全管理人員；安全管理人員應具有安監(jiān)部門頒發(fā)的安全生產管理資格證。（審查后保留復印件）
d.施工涉及特種作業(yè)的，操作人員必須持有安監(jiān)部門頒發(fā)的特種作業(yè)人員資格證；（身份證及操作證原件，審查后保留復印件）
e.員工安全教育記錄；
f.安全生產規(guī)章制度、崗位安全技術操作規(guī)程等；
g.過去一年的安全生產業(yè)績記錄；
h.具有滿足工程需要、保證安全施工的機械、工器具、安全防護設施和勞保用品。 i.工程施工計劃/方案；
j.外包單位全體人員的身份證復印件；
k.外包單位購買工傷保險或意外保險的人員的清單及相應材料。
4.1.3評審程序
a.工程項目主管部門和工程所在部門對中標外包單位進行施工資質審查。
b.公司安全環(huán)保部負責對外包單位的安全資質進行審查，外包單位必須向安全環(huán)保部提供上述資質材料，填寫《外包單位安全資質審查表》，報公司主管領導審批。
4.1.4有下列情況之一的外包單位不能獲得安全資質確認，不得進入本公司范圍內承攬工程項目和施工作業(yè)。
a.不能提供4.1.2條所述安全資質材料或材料不齊全的，或提供虛假資質材料的；b.在兩年內在本公司施工作業(yè)期間有發(fā)生過重傷、死亡事故的記錄的；
c.新的外包單位在進入本公司之前兩年內曾發(fā)生過死亡及以上事故的。
d.外包單位存在其它不符合安全生產條件的。
4.2工程承包合同簽訂的要求
4.2.1外包單位通過安全資質審查合格后，才能簽定工程施工合同及有關施工協(xié)議。
4.2.2在與外包單位簽訂合同的同時，必須簽訂單獨的安全生產管理協(xié)議，并作為主合同的附件。安全生產管理協(xié)議由本公司安全生產主管領導與外包單位簽訂。
4.2.3 《安全生產管理協(xié)議書》必須明確雙方各自的安全生產管理職責。簽訂協(xié)議后的2天內，外包單位應按工程施工合同總額的1%-10%繳納安全施工保證金。具體數額由雙方按實際情況協(xié)商，并在安全生產管理協(xié)議中予以明確。
4.3安全教育
4.3.1經審查合格并簽訂安全協(xié)議的外包單位，在進入施工現場前，組織施工人員接受本公司安全環(huán)保部的安全教育。內容包括本公司的安全規(guī)章制度、工程施工相關的安全知識、事故案例教育等，并作好記錄，未經教育不得進行工程施工。
4.3.2外包單位應自覺接受本公司的安全教育。
4.4施工過程的安全管理及要求
4.4.1所有工程項目施工前必須辦理開工申請手續(xù)，填寫《外包工程開工申請審批單》，經相關部門及領導審核簽字后方可開工。
4.4.2外包施工單位進入施工現場前必須與工程所在部門進行安全技術交底。交底內容包括：
a.外包單位的工作范圍和工作范圍中可能存在的危險因素。
b.外包單位工作范圍相關的系統(tǒng)和相鄰空間中存在的危險因素，以及已采取的措施。如水、電、汽源的斷絕、標志和隔離措施，介質的泄排措施等。
c.在有可能發(fā)生火災、爆炸、觸電、高空墜落、中毒、窒息、機械傷害、燒燙傷等容易引起人員傷害或設備事故的場所作業(yè)，要求外包單位制訂專門的.安全措施。
4.4.3外包工程施工計劃/方案的編寫
4.4.3.1外包單位在施工作業(yè)前必須編寫安全施工計劃/安全技術措施方案，經公司工程所在部門、工程項目主管部門、安全環(huán)保部審查，同時對施工作業(yè)人員進行宣貫。
4.4.3.2安全施工方案內容應包括：工程概況、安全目標、組織管理措施、安全生產技術措施、安全保護措施、各級安全生產責任制、防火安全措施、文明施工措施、環(huán)境保護措施等。
4.4.4外包工程工作票的辦理
a.外包工程項目中涉及危險作業(yè)時，要按照本公司《高危作業(yè)安全管理制度》執(zhí)行，辦理高危作業(yè)安全審批手續(xù)。
b．對設備（系統(tǒng)）檢維修、維護時，必須辦理“停電作業(yè)票”。
c.在禁火區(qū)內動火作業(yè)必須辦理“動火作業(yè)許可證”。
d.工程施工需要拉接臨時電源的必須辦理“臨時用電審批表”。
e.進行土建項目的外包工程，如對正常的生產產生影響（使人身、設備安全受到威脅，需停止某些設備運行作為必須的安全措施等），則必須辦理工作票。
上述工作票由工程所在部門協(xié)助外包單位進行辦理。
4.4.4作業(yè)過程的安全檢查和監(jiān)督
4.4.4.1外包單位負責施工現場的安全管理，建立施工現場的安全管理網絡，明確現場負責人和安全員�，F場負責人和安全員對所負責項目全過各的安全進行檢查、監(jiān)督和管理，確保各項安全措施全部得到落實，對工程的危險點必須進行嚴格控制，對在施工中發(fā)現的各種不安全現場應及時向本單位負責人匯報，并做好記錄。
4.4.4.2工程所在部門和工程項目主管部門應指定專人負責外包工程的現場管理，經常到現場進行檢查措施的落實情況，
4.4.4.3公司安全環(huán)保部應安排專人定期對外包施工現場進行巡查，重點監(jiān)督和檢查現場施工中的不安全情況，及時糾正各類性質的違章違規(guī)行為。檢查中發(fā)現隱患的，填寫《隱患整改通知書》要求外包單位限時整改，并對整改情況進行驗收，同時做好檢查整改記錄，作為對外包單位的考核依據。
4.4.4.4對于外包單位違反安全管理規(guī)定和合同的行為或違章作業(yè)，公司安全環(huán)保部有權根據本公司安全管理制度進行處罰或責令停工。
4.4.5設備啟動、調試的安全管理
4.4.5.1施工過程中需要設備試運轉時，必須與工程所在部門聯(lián)系，由中央控制室操作人員或崗位員工負責操作，嚴禁外包單位私自啟動設備。
4.4.5.2主體設備安裝、系統(tǒng)調試必須有施工、調試方案，并對作業(yè)人員進行安全技術交底，配備專職的監(jiān)護人員，落實監(jiān)管責任。
4.4.5.3施工過程中工作負責人應熟悉管轄范圍的設備的制作、安裝、調試、工作原理和操作等內容。
4.4.6外包單位現場文明施工要求
4.4.6.1設備設施、材料擺放整齊有序，不得堵塞通道和影響生產人員的操作、巡檢；
4.4.6.2廢舊料要按規(guī)定地點分類堆放，嚴禁亂扔亂堆，要做到工完料盡場地清。
4.4.7竣工安全驗收
外包管理制度11
1、目的和適用范圍
為規(guī)范客戶服務中心外包隊伍在工作期間安全文明施工監(jiān)督和管理行為,為實現施工過程中安全文明的目標,特制定本制度。
2、編制依據
總承包管理制度匯編文件《國家電網公司安全生產工作規(guī)定》(國家電網總〔20xx〕407號)國家關于安全生產工作的有關法令、法規(guī)和政策。
3、安全文明施工目標
不發(fā)生較大人身傷亡事故;不發(fā)生因外包隊伍施工導致的電網停電及設備事故;不發(fā)生工程設備損壞事故;不發(fā)生火災事故;不發(fā)生由于施工產生的投訴事件,不發(fā)生環(huán)境污染事件;不發(fā)生負主要責任的重大交通事故。創(chuàng)建安全文明施工示范施工場地,爭做安全管理標準隊伍。
4、外包隊伍相關制度規(guī)定
4.1、工作開始前
4.1.1、形成班前會制度,布置當天工作內容及對工作中涉及的危險點進行安全交底。班前會內容要形成可查的臺賬,并且由施工人員全員進行簽字,客戶服務中心裝拆班負責檢查和不定期抽查班前會開展情況和臺賬記錄情況。
4.1.2、各類安全防護用具必須在合格期內,如安全帽、絕緣地墊、個人工器具等。
4.1.3、施工人員在工作現場前應穿統(tǒng)一的工作服,戴好安全帽、佩戴工作牌、工作監(jiān)護人戴好工作監(jiān)護袖套。
4.1.4、對于表計輪換工作,在施工前應確認已經對該區(qū)域用戶進行標記輪換高志,應在需輪換的表箱旁貼好告知單,并告知相應的社區(qū)或小區(qū)物業(yè)。調表通知單應最少提前15天進行張貼。
4.1.5、對于新裝批量用戶,在電表安裝前應確認電源無電,并且有可靠明顯的`斷開點。
4.2、工作進行中
4.2.1、在工作過程中施工人員應注意用有效手段隔離可能的危險點。
4.2.2、工作過程中應注意施工工藝,電表相線和零線不能反接;相線和零線相應的進出線不能接反;電表接口螺絲必須逐個擰緊;電表與無線采集器或載波采集器相連的485接線必須正確,其螺絲必須擰緊;無線采集器或載波采集器電源線必須牢固,接通良好,不能反向。
4.2.3、對于表計輪換工作,一定要注意裝接單上拆除電表表計局號要與實際安裝電表相對應,單上新裝電表表計局號應與即將安裝表計局號相對應,有條件的單上戶名應與實際用戶進行對應。
4.2.4、對于新裝批量用戶,在裝表過程中應做到裝接單上與要安裝表計對應、表計實際安裝位置與表箱位置圖或開發(fā)商在表箱上標出位置相對應、相應表計出線與相應空氣開關對應、空氣開關與實際送電用戶相對應,實現裝接單、表計、表位、空開、用戶全對應。
4.3、工作完成后
4.3.1、在工作完成后應立刻打掃施工現場,對于施工過程中產生的垃圾要及時清掃,避免由于表箱內雜物等產生著火等安全隱患,同時也避免居民用戶由于施工后現場臟亂產生投訴問題。
4.3.2、對于表計輪換工作,在工作完成后,中心應對表計輪換的施工質量進行管控,現場管控班組為裝拆班,抽查量為全部輪換表計的15%,主要檢查螺絲是否擰緊、485線是否接反、485接線是否牢靠、表計是否裝錯、極性是否反接等等。后臺采集管控主要為江偉或黃沁負責,主要管控是否在流程結束后采集是否成功。
4.3.3、對于新裝批量用戶,在工作完成后,中心應對批量裝表的施工質量進行管控,現場管控班組為裝拆班,檢查量為全部二級負荷和全部三級負荷的20%-30%,主要檢查螺絲是否擰緊、485線是否接反、485接線是否牢靠、表計是否裝錯、極性是否反接等等,并詳細對表計、表位、用戶空氣開關及用戶家進行對應性排查,排查應認真填寫排查記錄表,并進行施工單位、檢查單位、用戶物業(yè)或負責人三方進行簽字確認。后臺采集管控主要管控是否在流程結束后采集是否成功。
5、工作獎懲(相關績效部分需要進行探討細化)
5.1、采集器的維護工作
每名外包每日工作需要進行量化,無線采集器每日維護每人5到8個(非用戶數),載波采集器每日需要維護每人15到20個(用戶數)。根據成功率計算當日維護成果,無線采集器成功率在80%以上算當日維護合格,80%以下每降低10%,扣除5%的相應績效,如果維護成功率在80%以上,獎勵5%的相應績效;載波采集器成功率在70%以上算當日維護合格。維護成果低于70%扣除5%績效,在80%以上獎勵5%績效,在90%以上獎勵10%績效。
5.2、表計輪換工作
一是施工時間考核,應對外包嚴格按照規(guī)定時間進行考核,輪換超過1天扣除績效10%,超過2天扣除績效20%依次類推。
二是施工質量考核,現場抽查合格率需要在98%以上,否則按實際情況進行扣除相應績效。采集合格率需要在95%以上,否則按實際情況進行扣除相應績效。
5.3、房地產小區(qū)的批量裝表
施工質量考核,現場檢查和抽查合格率需要在99%以上,否則按實際情況進行扣除相應績效。采集合格率需要在95%以上,否則按實際情況進行扣除相應績效。(相關績效部分需要進行探討細化)
5.4、投訴工單
根據工單內容及是否屬實進行相應的考核。
6、事故的調查和處理
6.1、施工期間發(fā)生事故時,事故發(fā)生單位必須立即口頭或電話報告工作負責人或相關負責人、必要時直接報告中心領導、市公司領導和所在地政府主管部門及其它有關部門,24小時內提交出書面事故報告;并應嚴格依據有關規(guī)定,按照“四不放過”原則認真進行調查、分析和處理。
6.2、事故的調查和處理,按照《國家電網公司安全事故調查規(guī)程》執(zhí)行。
6.3、外包單位應在施工期間的事故月報和年報的報送程序,應按《國家電網公司安全事故調查規(guī)程》向當地政府安全監(jiān)督部門及上級主管部門報送外,還應向中心安檢部門報送。
外包管理制度12
一、總則
1.為了加強醫(yī)院外包業(yè)務管理，規(guī)范業(yè)務外包行為，防范業(yè)務外包風險，根據有關法律法規(guī)，借鑒業(yè)內同行經驗，制定本制度。
2.業(yè)務外包，是指單位利用專業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經營中的部分業(yè)務委托給本單位以外的專業(yè)服務機構或其他經濟組織（以下簡稱承包方）完成的經營行為。本制度不涉及工程項目外包。
3.外包業(yè)務通常包括保潔、保安、物業(yè)管理等。
二、部門
院辦公室負責外包業(yè)務總體管理工作，明確1人具體負責。紀檢監(jiān)察室、審計科履行外包業(yè)務遴選、管理等過程中的監(jiān)督職能。相關業(yè)務的原主管部門為外包業(yè)務開展情況的監(jiān)督管理部門，負責對外包單位日常監(jiān)管、工作考核等任務。具體如下：總務科負責保潔、食堂監(jiān)管；保衛(wèi)科負責安全保衛(wèi)監(jiān)管；后勤服務中心負責物業(yè)管理服務的監(jiān)管。
三、不相容崗位
1.外包的立項與審批；
2.外包方的選擇與審批；
3.外包的執(zhí)行與驗收。
四、業(yè)務外包管理風險
1.外包范圍不合理，核心業(yè)務外包，可能導致單位失去競爭優(yōu)勢。
2.外包價格確定不合理，承包方選擇不當，可能導致單位遭受損失。
3.業(yè)務外包監(jiān)控不嚴、服務質量低劣，可能導致單位難以發(fā)揮業(yè)務外包的優(yōu)勢。
4.業(yè)務外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導致單位相關人員涉案。
五、外包業(yè)務項目評估和審核制度
1.制定及審核實施方案
相關業(yè)務主管部門根據對外包業(yè)務的控制程度以及外部市場成熟度等標準，合理確定業(yè)務外包范圍，制定外包實施方案；并根據是否對單位運營有重大影響對外包業(yè)務實施分類管理，以突出管控重點。
單位根據年度預算以及工作，對實施方案的重要方面進行深入評估以及復核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務的成本效益及風險、外包期限、外包方式、員工培訓計劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務外包范圍、方式、條件、程序和實施等內容，避免將核心業(yè)務外包，同時確保方案的完整性。
單位制定外包方案時，應聽取外部專業(yè)人員對業(yè)務外包的意見，并根據其合理化建議完善實施方案。
單位應建立完善業(yè)務外包審核批準制度，明確授權批準的方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規(guī)定各層級人員應當在授權范圍內進行審批，不得超越權限審批。
在對業(yè)務外包實施方案進行審查和評價時，應當著重對比分析該業(yè)務項目在自營與外包情況下的風險和收益，確定外包的合理性和可行性。
2.招標及選擇承包方
公司根據不同業(yè)務范圍，組成有相應專業(yè)人員構成的承包方評估小組，并對外發(fā)布投標公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項目競標邀請書及相關材料。
參與競標的候選承包商應在指定期限之內提交投標書及相關材料，主要內容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。單位引入競爭機制，按照有關法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標方式等適當方式，擇優(yōu)選擇承包方。
評估小組應通過實地調研等多種方法，候選承包方的合法性、專業(yè)資質、技術實力、質量環(huán)保意識等情況，并考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業(yè)界評價和口碑；同時綜合考慮單位內外部因素，對業(yè)務外包的成本進行測算分析，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務外包成本。
調研結束后，評估小組應編制考核，提交單位領導審批。
單位根據評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關人員在選擇承包方過程中出現受賄和舞弊行為。
3.簽訂業(yè)務外包合同
在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務外包方案中識別出的重要風險因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。
在合同的內容和范圍方面，明確承包方提供的服務類型、數量、成本，以及明確界定服務的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時間、服務費用等細節(jié)。
在合同的權利和義務方面，明確單位有權督促承包方改進服務流程和方法，承包方有責任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實施的進度和現狀告知單位，并對存在問題進行有效溝通。
在合同的服務和質量標準方面，應當規(guī)定外包商最低的服務水平要求以及如果未能滿足標準實施的補救措施。
在合同的保密事項方面，應具體約定對于涉及本單位機密的業(yè)務和事項，承包方有責任履行保密義務。
在費用結算標準方面，綜合考慮內外部因素，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務外包成本。
在違約責任方面，制定既具原則性又體現一定靈活性的合同條款，以適應環(huán)境、技術和單位自身業(yè)務的變化。
4.組織實施業(yè)務外包
在承包方提供服務的.過程中，相關職能部門應密切關注承包方的履約能力，采取動態(tài)管理方式，對承包方開展日�？冃гu價和定期考核。
建立即時監(jiān)控機制，一旦發(fā)現偏離合同目標等情況，應及時要求承包方調整改進。
對各種意外情況做出充分預計，建立相應的應急機制，制定臨時替代方案，避免業(yè)務外包失敗造成單位服務活動中斷。
有確鑿證據表明承包方存在重大違約行為，并導致業(yè)務外包合同無法履行的，應當及時終止合同，并指定有關部門按照法律程序向承包方索賠。
切實加強對業(yè)務外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。
5.評價
相關職能部門要對外包業(yè)務定期進行總結評價，充分了解各科室對承包方服務的反饋意見，與日常監(jiān)管發(fā)現的問題匯總形成總結報告，作為會計核算和付款的依據。
6.會計核算及控制
單位財務部門應當根據合同約定和外包進度辦理結算業(yè)務。未到達合同約定的履約狀態(tài)的，財務部門有權拒絕付款，并及時向單位有關負責人報告。
六、外包業(yè)務項目評估和審核程序（附后）
參考文獻：
1.《中華人民共和國合同法》
2.《中華人民共和國反正當競爭法》
3.業(yè)界同行有關制度
外包管理制度13
一、合作綱領
1.1目標及范圍
為項目提供18-35周歲安保員，提供每天24小時安保服務，確保甲方項目安全、有序，在發(fā)生突發(fā)事件的情況下進行緊急處理并及時報警。
1.2合作內容
人防:
1.車行出入口值守，運用停車場管理系統(tǒng)管理車輛進出有序，停放收費準確；對隨車（貨車）離開園區(qū)的物資進行嚴格的核查，防止業(yè)主私有及園區(qū)公共財物丟失；業(yè)主意見及需求的收集與上報，車輛進出口禮儀形象崗位展示。
2.公共秩序，管理園區(qū)亂停車、亂擺放/賣、亂晾曬、亂搭建、噪音擾民、寵物擾民等不文明現象、行為；維護全體業(yè)主的公共權益，營造小區(qū)文明、和諧、有序的生活空間；服務區(qū)內消防火災隱患排查及整改，滅火器及消防栓檢查及維護；服務區(qū)內防護欄、圍欄及門窗等防爬刺裝置、門禁系統(tǒng)等安保設備設施狀態(tài)巡查；臺風、暴雨、盜搶、外來人員破壞或侵入、聚眾糾紛等突發(fā)情況下現場秩序維護及突發(fā)情況處理。
物防：公共服務區(qū)域內防護欄、圍欄及門窗等防爬裝置的維護、保養(yǎng)、更新。
技防：監(jiān)控系統(tǒng)（主機線路及終端攝像頭）、門禁（不含對講）的維護、保養(yǎng)、更新。
二、服務質量要求
2.1人員要求
1.年齡18至35周歲，男性身高175㎝以上；
2.身體健康，五官端正，智商正常，無紋身、無口吃、無殘疾，無遺傳、傳染、重大疾病、精神病史及吸毒史；裸眼視力1.0以上、無色盲、無色弱、無重聽；市區(qū)級以上醫(yī)院體檢證明其身體健康，無任何傳染性疾病。
3.初中畢業(yè)或以上文化程度，須具有相應的學歷或者資格證書。
4.政治思想良好（無犯罪記錄）、儀表端莊、工作責任心強，經過公安機關認證的.專業(yè)培訓并取得保安員上崗資質證書。
5.乙方派駐到甲方人員需經過甲方同意。向甲方提交保安員身份證復印件、十指指紋、派出所身份驗證辦理備案登記后方開始上崗，乙方應指定相應的崗位訓練人員進行崗前與跟崗培訓，培訓合格后上崗。
6.乙方現場主管要求：從事安保服務工作三年以上，至少兩年的現場及團隊管理經驗。
7.在甲方管理區(qū)域工作的乙方安保人員需要統(tǒng)一著裝（甲方制服）并保持規(guī)范整潔。服裝需要采用甲方指定的服裝款式。為保障乙方安保人員在甲方服務區(qū)域的服裝質量和穿著效果，要求乙方在甲方指定供應商處采購服裝，并可享受甲方采購戰(zhàn)略價格。
8.乙方須確保非當班人員在項目備勤人數占項目總人數的20%，甲方需要乙方處置突發(fā)事件時須無任何理由拒絕甲方，并全力聽從甲方安排。
2.2服務管理要求
1.三米微笑，禮貌與業(yè)主打招呼：“XX先生/女士，您好�！�
2.服務區(qū)內高空作業(yè)、電工作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)、制冷與空調作業(yè)等特種作業(yè)，作業(yè)單位在作業(yè)現場設置固定的安全監(jiān)護人員；特種作業(yè)人員現場持證（指特種作業(yè)對應的上崗證或操作證）上崗，人、證相符；高空作業(yè)人員系安全帶，拴安全鉤，戴安全帽，穿膠鞋。
3.根據裝修戶清單，每日20:00清查園區(qū)內外來人員離場情況；
4.防止未交費車輛出場，嚴禁收費不提供票據；
5.對搬運出小區(qū)的物資進行嚴格的核查，防止業(yè)主私有及小區(qū)公共財物丟失；
6.每班進行停車場巡視，確保小區(qū)消防通道暢通
7.每日對天臺、地庫、樓內、重點部位等位置巡查，發(fā)現異常及時報告。
8.當接到突發(fā)事件通知時，當班人員必須在3分鐘內到達現場，并采取封鎖行動。
9.乙方需要按附件甲方場所及秩序維護相關崗位硬件配置標準配備安保設備、工具等，如發(fā)現未能按要求配置安保設備、工具或損壞未及時修復，出現短缺現象，將依據本合同附件《安保服務外包考核辦法》，要求乙方承擔違約責任。
2.3考勤管理要求
1.乙方駐場管理人員有義務每天配合甲方提取、核對當日安保人員出勤記錄，發(fā)現異常及時查明原因，雙方確認后作為工時計算和結算依據。對出勤率考核依據本合同附件《安保服務外包考核辦法》執(zhí)行。乙方須每月5日前對上月考勤記錄、《工時核算單》、臨時工單進行統(tǒng)計匯總，并與甲方核對一致。
2.乙方所有工作人員必須每日使用甲方提供的面部識別考勤機打卡，嚴格執(zhí)行考勤，嚴禁遲到早退。乙方負責監(jiān)督考勤制度和工作紀律的執(zhí)行，甲方發(fā)現乙方或乙方工作人員存在考勤作弊等情況，根據《安保服務外包考核辦法》執(zhí)行處罰。乙方應提前制定下月人員排班計劃，并報甲方核準。各崗位人員未經甲方批準不得隨意調動，對應安保人員離開工作崗位的，按照當日缺勤處理。
3。如乙方人員由于技能不足、人員未遵守工作紀律（缺崗、擅自離崗、睡崗等）及違反作業(yè)操作制度流程等原因，造成甲方區(qū)域內發(fā)生盜搶等財產損壞或人員安全事件，乙方應承擔全部責任。若甲方名譽因此遭受損失，則甲方有權向乙方追究相關責任。
4.每天雙方根據安全員出勤記錄，確認當日出勤情況，并根據實際出勤情況核算工時。出勤遲到或早退不超過5分鐘的，給予口頭警告；出勤遲到或早退超過5分鐘及以上的，每人次扣除乙方服務費100元；遲到或早退達到30分鐘的，視為缺勤，不計入工時；每人次扣除乙方服務費500元；當天無故缺勤的，每人扣除乙方服務費500元；當天缺勤人數超過5人，扣除乙方服務費10000元；并由甲方出具書面整改通知。甲方發(fā)現乙方或乙方工作人員存在考勤作弊等情況。相應的考勤工時作廢
2.4培訓管理要求
1.乙方派駐甲方人員應進行崗前培訓、訓練，培訓期限為7天，培訓場地由甲方提供，培訓合格后上崗，上崗試用期為3天，經甲方評估合格后，培訓期人員費用予以結算，因不適應崗位或無故曠工，費用不予結算。
2.乙方應根據甲方安全管理制度與流程、崗位操作指南、訓練指引等，每周至少進行以培訓、軍訓、會議等形式組織1次安全技能訓練，至少組織1次部門級夜間查崗（檢查范圍包含項目所有夜間當值崗位），提升安保人員專業(yè)能力，提高業(yè)主安全滿意度。
3.乙方在執(zhí)行過程中應按照甲方提供的崗位操作指引、硬件配置標準開展工作，乙方若發(fā)現甲方提供的崗位操作指引、硬件配置標準不合適時可以向甲方提議修改。但在甲方沒有書面的確認前，必須執(zhí)行原有指引、流程或標準。
外包管理制度14
執(zhí)行日期：本文件自批準之日起開始執(zhí)行
1、目的
規(guī)范對外包（外協(xié)）（外協(xié)）過程的管理，確保產品質量，以滿足公司產品要求。
2、適用范圍
適用于公司外包（外協(xié)）（外協(xié)）任務中所需的外包（外協(xié)）過程。
3、職責
3.1計劃調度處負責對外包（外協(xié)）（外協(xié)）廠的選擇、評審和管理，并編制《合格外包（外協(xié)）（外協(xié)）供方名錄》。
3.2安全品質部協(xié)助計劃調度處對外包（外協(xié)）（外協(xié)）產品進行驗收，并參與對外包（外協(xié)）（外協(xié)）廠商進行評價和考察。
3.3技術部協(xié)助參與對外包（外協(xié)）（外協(xié)）廠商的評價和考察。
4、工作程序
4.1外包（外協(xié)）項目的確定
4.1.1計劃調度處依據專業(yè)技術要求，確定外包（外協(xié)）商，并報總經理審批。
4.2外包（外協(xié)）商的選擇
4.2.1外包（外協(xié)）商應提供相關個人/公司的`資料，相關部門初步審查外包（外協(xié)）商的資格；
4.2.2計劃調度處將外包（外協(xié)）商的資料審核后，報總經理審定批準。
4.2.3填寫《合格外包（外協(xié)）（外協(xié)）供方名錄》。
4.3外包（外協(xié)）要求的確定
4.3.1計劃調度負責外包（外協(xié)）要求的擬定和協(xié)商；
4.3.2計劃調度處主管副總負責合同的審核；
4.3.3總經理或其委托人負責外包（外協(xié)）要求的審批及確定。
4.4資料歸檔
4.4.1外包（外協(xié)）要求及所有過程資料由計劃調度處存檔，必要時發(fā)送相關部門。
4.5外包（外協(xié)）要求執(zhí)行
4.5.1計劃調度處依外包（外協(xié)）商承包項目范圍，督促其按外包（外協(xié)）要求完成外包（外協(xié)）項目；
4.5.2相關部門監(jiān)督管理項目的執(zhí)行情況，督促外包（外協(xié)）商遵守現場各項管理制度；
4.5.3計劃調度處按日統(tǒng)計已完成工作量報表及月度計劃進度；
4.5.4必要時，計劃調度處監(jiān)督外包（外協(xié)）商做好資料制作，外包（外協(xié)）項目執(zhí)行情況的資料應歸檔。
4.6外包（外協(xié)）過程執(zhí)行情況的驗收和結算。
4.6.1外包（外協(xié)）過程各階段執(zhí)行情況，由計劃調度處進行驗收，作成驗收報告。
4.6.2憑驗收報告、產品/項目完成的情況進行工作量報審，提交公司預算復核。
4.6.3計劃調度處負責復核外包（外協(xié)）過程的工作量，按外包（外協(xié)）單價進行結算，辦理結算等手續(xù)。
4.6.4相關部門保存結算資料，并交給公司財務部作為支付依據。
4.7外包（外協(xié)）商定期評估
4.7.1產品經檢驗不合格時，計劃調度處將不合格信息傳遞給外包（外協(xié)）商限期改善并跟蹤改善結果。
4.7.2計劃調度處每月應根據驗收部門提供的《供應商每月供貨情況記錄表》對外包（外協(xié)）商進行重新評審。
4.7.3當月，供貨/服務少于5次的外包（外協(xié)）商，不列入評估范圍，累計到下次，合格的外包（外協(xié)）商至少每年評估一次。
4.7.4計劃調度處組織技術部、安全品質部每年對外包（外協(xié)）商進行評審，方法如下：
4.7.5計劃調度處應將供應商的評估結果記錄于《供應商定期評估報告》中,負責建立并保存合格外包（外協(xié)）商檔案。
5、附件
附件一：合格外包（外協(xié)）（外協(xié)）供方名錄
合格外包（外協(xié)）（外協(xié)）供方名錄
1、供應商名稱：法人代表：
2、營業(yè)地址：
3、公司電話：
4、經營范圍、規(guī)模：
5、供應我公司產品名稱及相關資料
附件二：合格外包（外協(xié)）（外協(xié)）供方名錄
供應商定期評估報告
制表：
批準：
日期：
日期：
附件三：供應商每月供貨情況記錄表
制表：
日期：
審核：
日期：
外包管理制度15
1 范圍
本標準的目的是確保公司《安全生產管理制度》的執(zhí)行,切實加強對外包工程的安全管理,保證在外包工程中的人身、設備安全,以實現公司的安全目標。
本標準規(guī)定了外包工程安全管理職責、承包方資質審查、外包合同安全附件的簽訂、入廠安全教育及外包工程工作票的辦理等內容和要求。
本標準適用于本公司各類外包工程或項目。
2 術語和定義
2.1 外包工程:是指經本公司工程管理部發(fā)包給外單位施工作業(yè)的工程(勞務)項目。
2.2 施工管理部門:指負責特定的外包工程項目施工管理的部門。一般按公司各部門的職責和權限確定具體部門作為某一外包工程項目的施工管理部門。
2.3 外包工程合同安全附件:是指與外包工程合同具有同等效力的書面安全協(xié)議,是外包工程合同的重要組成部分。其內容包括該工程項目的甲、乙雙方提供的安全技術交底、安全措施或安全技術要求等。
3 管理職責
3.1 工程管理部
3.1.1 負責對施工單位進行資質審查。
3.1.2 負責通知防損、施工管理等部門辦理相關手續(xù)(入廠安全教育、出入廠手續(xù)、簽定《外包工程合同安全附件》等)。
3.1.3 負責協(xié)調公司內部與外包單位之間的關系。
3.1.4 在簽定合同時,應預留工程款的5%作為安全施工保證金。
3.1.5 按規(guī)定組織或參與對外包工程項目驗收。
3.1.6 負責對其它部門提出的罰款意見在工程結算中執(zhí)行。
3.2 施工管理部門
3.2.1 負責根據實際的外包工程項目,對承包該項目的工程負責人進行現場安全技術交底。
3.2.2 負責制訂外包工程項目的安全技術措施,并落實或確認。
3.2.3 負責對承包方提出的安全技術要求進行審定并落實。
3.2.4 指定專人負責外包工程項目管理,對施工現場和施工過程進行安全檢查和監(jiān)督。
3.2.5 對需開工作票的外包工程項目,負責按公司的《工作票制度》辦理工作票。
3.2.6 根據外包工程施工期間外包單位人員發(fā)生的違章現象、不安全事件及安全職責履行情況,提出處理意見。
4 管理內容與要求
4.1 外包單位安全資質審查
4.1.1 在確定承包單位前,由工程管理部組織施工管理部門共同參與對工程承包方的安全資質進行嚴格審查。未經安全資質審查或審查不合格的,禁止簽定合同。
4.1.2 工程管理部負責審查的內容:
4.1.2.1 有關部門頒發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照和施工資質證書,法人代表資格證書。
4.1.2.2 施工簡歷和近三年的安全施工記錄。
4.1.2.3 審查外包單位特種工程作業(yè)的許可證。
4.1.2.4 審查外包單位特種作業(yè)人員資格證書。
4.1.2.5 備有安全工器具,包括安全帽、合格的工作服等。
4.1.2.6 有健全的施工安全管理網絡和安全監(jiān)督網絡。具有兩級機構的承包單位須設有專職安全管理機構;施工隊伍超過30人的須配有專職安全員;30人以下的須設有兼職安全員。
4.1.3 施工管理部門負責審查的內容:
4.1.3.1 施工負責人、工程技術人員和工人的技術素質是否符合工程要求。
4.1.3.2 是否備有滿足工程需要、保證安全施工的機械、工器具及安全防護設施。
4.1.4 上述部門審查中發(fā)現外包單位的安全資質問題,應及時向工程管理部報告,由工程管理部負責向外包單位提出,并責令其糾正。對拒不糾正的外包單位應依據合同規(guī)定進行處理。
4.2 外包工程合同安全附件
4.2.1 外包工程項目一般應在施工前依法簽訂外包工程合同和《外包工程合同安全附件》。在外包合同中須規(guī)定發(fā)、承包雙方各自應承擔的安全責任。
《外包工程合同安全附件》已簽訂,但合同還未正式簽訂,如工作緊迫確需立刻施工者,由工程管理部以電子郵件形式通知施工管理部門。
對于事故搶修等緊急情況,應由公司領導同意,可先施工,后簽合同和《外包工程合同安全附件》,在有關附件、合同簽約前施工管理部門負責其安全、技術管理(管理上同借工)。
任何情況下,必須對外包人員進行安全技術交底后,才能允許外包單位進行施工。
4.2.2 《外包工程合同安全附件》是外包工程合同的'一部分。工程管理部在確定承包單位后,必須將填寫了相關內容的《外包工程合同安全附件》和《外包工程施工(工作)人員情況表》(其格式見附錄c)交外包單位填寫其相關內容。
4.2.3 發(fā)、承包雙方均應熟知《外包工程合同安全附件》中各自的基本安全職責。對需承包方制訂施工安全技術措施的工程項目,施工管理部門應在“□ 是”欄內的“□”上打“√”。否則打“×”。
4.2.4 承包方提出對工程施工的具體安全要求并填寫在相應的欄內。
4.2.5 施工管理部門應對承包方在《外包工程合同安全附件》中提出的具體安全要求進行審查,同時對承包方現場負責人進行現場安全技術交底。交底內容為:
① 承包方的工作范圍和工作范圍中可能存在的危險因素。
�、� 承包方工作范圍相關的系統(tǒng)和相鄰空間中存在的危險因素,以及委托方已采取的措施。如水、電、汽源的斷絕、標志和隔離措施,介質的泄排措施等。
�、� 在有可能發(fā)生火災、爆炸、觸電、高空墜落、中毒、窒息、機械傷害、燒燙傷等容易引起人員傷害或設備事故的場所作業(yè),要求承包方制訂專門的安全措施。
如工作項目有增加,應相應進行補充的安全技術交底,交底內容為以上三方面由于工作變動后需補充的部分。
4.2.6 施工管理部門將甲方的安全技術措施填寫在相應的欄內。對于復雜的和較危險的工程項目,施工管理部門應要求承包方制訂相應的施工安全技術措施。
4.2.7 雙方經確認同意《外包工程合同安全附件》中前五項所填內容后,由承包方現場負責人和施工管理部門項目負責人簽名,送交防損部。
4.2.8 防損部對《外包工程合同安全附件》中雙方填寫的安全要求和安全措施等內容進行最終審定,簽名后送交施工管理部門執(zhí)行。
4.2.9 外包人員進廠后,防損部對《外包工程施工(工作)人員情況表》上所填寫的內容進行審核(包括特種作業(yè)人員的登記情況),并進行入廠安全教育。
4.2.10 施工管理部門接到經過入廠安全教育的《外包工程施工(工作)人員情況表》后,應在開工前組織外包人員對《外包工程合同安全附件》的內容進行學習,并結合工程項目特點對安全措施、工作范圍、注意事項等進行重點交待。參加學習的人員須在《外包工程施工(工作)人員情況表》上簽名,該表由施工管理部門保存。
4.2.11 施工管理部門在接到防損部審定的《外包工程合同安全附件》后,由施工管理部門現場負責人與承包方現場負責人共同在工作現場對《外包工程合同安全附件》的內容進行檢查,確認已具備施工條件時,雙方在《外包工程合同安全附件》最下欄上簽名,其外包工程才可以進行施工。
4.3 入廠安全教育
4.3.1 防損部接到工程管理部的通知后應對外包單位人員進行入廠安全教育。
4.3.2 入廠安全教育內容以《外來承包工程工作人員遵守廠規(guī)廠紀承諾書》為依據,并結合具體項目特點進行重點教育。
4.3.3 接受入廠安全教育的人在《外來承包工程工作人員遵守廠規(guī)廠紀承諾書》上簽名后,將第一頁交防損人員,《外來承包工程工作人員遵守廠規(guī)廠紀承諾書》的內容自己留存,以便在工作中對照學習。
4.3.4 防損人員在《外包工程施工(工作)人員情況表》上填寫入廠安全教育的時間并簽名。
4.3.5 防損人員在進行入廠安全教育時,還應對特種作業(yè)人員證件的有效性進行審查。
4.4 外包工程工作票的辦理
4.4.1 由施工管理部門根據實際的工程項目,確定是否需要辦理工作票。對于需辦理工作票的工程項目,施工管理部門必須按照公司的《工作票制度》執(zhí)行。
4.4.2 對于長期外包設備(系統(tǒng))的檢修、維護,由施工管理部門負責按“外包工作票管理規(guī)定”執(zhí)行。
4.4.5 外包工程動火工作票必須由負責設備或設施檢修的部門辦理。
4.5 施工過程的安全管理
4.5.1 施工過程的安全管理一般實行二級管理,公司為一級管理,施工管理部門為二級管理。
4.5.2 防損部應設專人定期對外包施工現場進行巡查,以查各種違反安全規(guī)章制度的現象為主,對查出的違章現象及時糾正并處理。
4.5.3 施工管理部門第一安全責任人必須親自檢查本部門所有外包工程的安全附件的簽定情況,并指定外包項目現場負責人。對重大外包工程項目的安全措施,負責進行審批,并檢查措施的落實情況,重點監(jiān)督和考核現場施工中的不安全情況。
4.5.4 施工管理部門的安全員或部門負責人指定的專人為外包項目負責人,負責本部門管轄的外包工程項目安全的歸口管理。負責對外包單位人員進行安全教育、安全交底,配合部門對特種作業(yè)人員資質審查,對外包單位編寫的施工安全措施進行審核,協(xié)助部門第一安全責任人進行現場監(jiān)督、檢查,及時糾正各類性質的習慣性違章,并建立外包施工單位的安全管理臺帳、記錄等。
4.5.5 外包項目現場負責人負責對所管項目全過程的安全進行檢查、監(jiān)督和管理,確�！鞍踩郊敝械母黜棸踩胧┤康玫铰鋵�,對工程的危險點必須進行嚴格地控制,對在施工中發(fā)現的各種不安全現象應及時向部門第一安全責任人和項目負責人匯報,并做好記錄。
4.5.6 施工管理部門應根據本標準要求制定有關“外包工程施工管理規(guī)定”等制度,以此來規(guī)范施工管理工作。
4.5.7 對于機組大修一類的復雜的、較大的工程,由于外包項目量大,外包單位較多,施工中交叉作業(yè)多,現場環(huán)境復雜,除做好上述二級施工安全管理工作外,防損部應根據工程各個階段的特殊情況,適時召開由施工管理部門和各外包單位等參加的安全協(xié)調會,會議的主要內容是:匯報各單位前一階段施工現場的安全情況和問題;通報在施工現場檢查過程中發(fā)現的各種不安全問題、違章現象和處理意見;協(xié)調和解決涉及安全生產的有關問題;提出下一階段工程中有關的安全要求和任務。
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